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公司項(xiàng)目管理制度
在社會一步步向前發(fā)展的今天，人們運(yùn)用到制度的場合不斷增多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的公司項(xiàng)目管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司項(xiàng)目管理制度1
一、技術(shù)管理制度
1、貴重儀器使用制度
《地質(zhì)雷達(dá)使用管理制度》見附件1，《TSP使用保養(yǎng)制度》見附件2，《TGP使用保養(yǎng)制度》見附件3。
2、數(shù)據(jù)采集質(zhì)量保證措施
現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集質(zhì)量的好壞、優(yōu)劣直接影響到整個(gè)檢測工作的質(zhì)量。故制定如下質(zhì)量保證措施。
1）TSP現(xiàn)場采集必須將炮孔灌滿水才能進(jìn)行放炮操作。接收孔中充滿錨固劑后方可下接收管，最大可能的和隧道圍巖粘結(jié)成一個(gè)整體，保證接收傳感器的接收數(shù)據(jù)質(zhì)量。嚴(yán)禁激發(fā)孔內(nèi)不灌水或少灌水，放空炮�，F(xiàn)場孔距要認(rèn)真測量，精確到厘米。
2）TGP現(xiàn)場采集中、必須將炮孔灌滿水才能進(jìn)行放炮操作。接收。嚴(yán)禁不灌水或少灌水，放空炮。接收孔中沉渣要清理干凈，用黃油填滿孔底40cm以上，才能放入接收傳感器。傳感器的方向必須水平放置。現(xiàn)場孔距要認(rèn)真測量，精確到厘米。
3）地質(zhì)雷達(dá)現(xiàn)場預(yù)報(bào)數(shù)據(jù)采集中，必須采用點(diǎn)測，嚴(yán)禁使用連續(xù)測。掌子面上布4條測線，井字形布置。每次數(shù)據(jù)采集前，應(yīng)根據(jù)巖性不同對介電常數(shù)進(jìn)行調(diào)整。
4）樁基檢測。聲波檢測時(shí)，必須保證聲測管通暢無堵塞現(xiàn)象，聲測管灌滿水檢測，禁止無水檢測，檢測時(shí)盡量讓探頭處于同一水平面狀態(tài)，在檢測時(shí)高低相差不得大于20cm。應(yīng)依次測量聲測管露出樁面的高度、管與管外側(cè)的間距以及由探頭電纜線的標(biāo)記測出的聲測管深度，現(xiàn)場做好相關(guān)參數(shù)記錄；低應(yīng)變檢測時(shí)，需用打磨器將樁頭打磨平整，安裝接收器時(shí)需在接收器的接收端面涂上自帶的耦合劑，在樁頭的磨光面上按緊、壓實(shí)，防止在敲擊時(shí)發(fā)生接收器因不穩(wěn)發(fā)生震動、倒下等因數(shù)影響采集結(jié)果；敲擊次數(shù)一般選為9-12次，不易過少。
5）隧道監(jiān)控量測數(shù)據(jù)采集中，對于周邊收斂和拱頂下沉兩個(gè)必測項(xiàng)目，必須按規(guī)范要求的頻率進(jìn)行量測。應(yīng)規(guī)范埋點(diǎn)，并對測點(diǎn)保護(hù)好。如果測點(diǎn)遭到破壞，要立即補(bǔ)埋，嚴(yán)禁編造假數(shù)據(jù)。對于選測項(xiàng)目，如錨桿軸力、圍巖內(nèi)部位移、初支對二襯的壓力、孔隙水壓力等，也要按檢測頻率及時(shí)進(jìn)行檢測，并保護(hù)好測點(diǎn)。
3、數(shù)據(jù)處理、解譯質(zhì)量保證措施
1）針對目前隧道超前預(yù)報(bào)項(xiàng)目中存在大量巖溶隧道，存在極大安全風(fēng)險(xiǎn)。TSP對溶洞預(yù)報(bào)效果不理想等現(xiàn)象，要加強(qiáng)地質(zhì)調(diào)查工作，輔助地質(zhì)雷達(dá)和紅外探水，認(rèn)真做好隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)工作。在物探工作的解譯方面，采用雙人互核制。由兩名物探技術(shù)人員分別對一份數(shù)據(jù)進(jìn)行解譯，然后在一起進(jìn)行比較，結(jié)合地質(zhì)情況，最后得出結(jié)論。建立數(shù)據(jù)處理解譯、判釋臺賬，由兩名技術(shù)人員簽字后，報(bào)分院總工核準(zhǔn)后，檢測報(bào)告才能正式簽發(fā)。樁基檢測、監(jiān)控量測同樣采用雙人制互核制。
2）對于發(fā)出去的預(yù)報(bào)報(bào)告，安排專人進(jìn)行電話回訪和現(xiàn)場實(shí)地調(diào)查，通過開挖揭露出來的地質(zhì)情況和預(yù)報(bào)結(jié)論進(jìn)行比較，提取典型物探波形及圖像，每個(gè)項(xiàng)目建立預(yù)報(bào)數(shù)據(jù)庫，為提高后續(xù)預(yù)報(bào)質(zhì)量做好充足的準(zhǔn)備。
3）對于已經(jīng)發(fā)出去的報(bào)告，建立管理臺賬，按施工單位及隧道名稱進(jìn)行分類歸檔。電子版及時(shí)刻錄成光盤進(jìn)行備份，防止電腦意外損耗造成數(shù)據(jù)丟失。
4）數(shù)據(jù)處理、解譯人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)物探基本原理和地質(zhì)知識，隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)是物探和地質(zhì)知識的結(jié)合。只懂物探不懂地質(zhì)或只懂地質(zhì)不懂物探都是做不好超前預(yù)報(bào)的。
4、資料管理制度
1）由各項(xiàng)目設(shè)專人匯總統(tǒng)一管理報(bào)告文件的.收發(fā)、傳閱、備份保存，項(xiàng)目上向外發(fā)資料要統(tǒng)一出口，并做好記錄。
2）各項(xiàng)目報(bào)告相關(guān)文件資料必須做好編號及登記，應(yīng)做到記錄有序、調(diào)用方便，嚴(yán)禁出現(xiàn)漏填、漏計(jì)，每月編制資料交接清單、打印歸檔保存。
3）資料不得隨便外傳，如有需要須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人同意，并做好記錄。
二、人員管理制度
1、對項(xiàng)目上的人員，明確人員分工，做到事事有人管。對于一些大項(xiàng)目，例如貴廣湘桂、云桂、滬昆三個(gè)超前預(yù)報(bào)項(xiàng)目。成立了地質(zhì)調(diào)查組、TSP組、地質(zhì)雷達(dá)及紅外探水組，每個(gè)組設(shè)組長，配置1~2名組員。設(shè)立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目總工統(tǒng)一管理。設(shè)置項(xiàng)目工作日志記錄員，對外協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)對預(yù)報(bào)情況回訪和催促施工單位及時(shí)進(jìn)行預(yù)報(bào)準(zhǔn)備工作。隧道監(jiān)控量測項(xiàng)目，成立現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集組和數(shù)據(jù)分析組由項(xiàng)目經(jīng)理、總工統(tǒng)一管理。
2、對于外聘人員，采用浮動工資，對表現(xiàn)好的進(jìn)行加薪獎(jiǎng)勵(lì)，對于落后份子進(jìn)行降薪和淘汰。組織文體活動，如籃球賽、乒乓球賽等，增強(qiáng)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的凝聚力。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)常和項(xiàng)目部成員進(jìn)行溝通，及時(shí)了解各成員心理狀態(tài)，營造公平公正環(huán)境。讓工作人員干著舒心，可有效提高了工作效率。
3、針對項(xiàng)目部外聘人員比較年輕、工作和學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)欠缺這一特點(diǎn)，利用工作空余時(shí)間對項(xiàng)目部工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)隧道基本知識和超前地質(zhì)預(yù)報(bào)物探的基本原理，word、excel、ppt、CAD等辦公軟件的學(xué)習(xí)，并進(jìn)行考試，根據(jù)考試成績及平時(shí)工作表現(xiàn)來判定工資標(biāo)準(zhǔn)。
4、人員有事離開項(xiàng)目必須向上級領(lǐng)導(dǎo)請假，上級領(lǐng)導(dǎo)同意后方可離開項(xiàng)目駐地。
三、成本控制制度
1、項(xiàng)目外出人員就餐、住宿費(fèi)，根據(jù)項(xiàng)目所在地消費(fèi)水平制定相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。
2、外出做預(yù)報(bào)人員原則上在項(xiàng)目部就餐，在午餐、晚餐正常就餐時(shí)間的1小時(shí)之內(nèi)必須回項(xiàng)目部就餐。
3、在項(xiàng)目部的人員，空調(diào)、風(fēng)扇、電燈應(yīng)在無人辦公時(shí)必須關(guān)停，房中空調(diào)在不必要的時(shí)候盡量少開，且必須做到人離空調(diào)關(guān)，若發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象，對相關(guān)人員處罰。
4、項(xiàng)目部車輛應(yīng)按時(shí)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)修理，平時(shí)減少不必要的出車，不得公車私用。
5、項(xiàng)目部的電腦、打印機(jī)在無人使用時(shí)，必須關(guān)停；項(xiàng)目人員不得使用辦公室電腦打游戲，不得隨意使用打印機(jī)亂打與項(xiàng)目無關(guān)的內(nèi)容，以免造成不必要的浪費(fèi)。
6、項(xiàng)目人員在項(xiàng)目所在地原則上不得打車，盡量乘坐公交車，在必要的情況下，必須得到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的同意才能打車，否則不給予報(bào)銷。
7、對于項(xiàng)目所需日用品以及其他物品的購買，必須得到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的同意才能購買（購買后保留小票，回項(xiàng)目部交給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人），否則不給予報(bào)銷。
8、項(xiàng)目人員每天花費(fèi)必須清楚、明晰的記錄，如發(fā)現(xiàn)賬目不合處，不給予報(bào)銷；超標(biāo)部分，不給予報(bào)銷。
四、日常管理制度
1、建立伙食考勤表，由保姆提前統(tǒng)計(jì)就餐人員數(shù)量，避免飲食上的浪費(fèi)。對于外出預(yù)報(bào)人員，在就餐時(shí)間后一小時(shí)內(nèi)能回到項(xiàng)目部的，必須回項(xiàng)目部吃飯，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每個(gè)星期去一次菜，對蔬菜等價(jià)格進(jìn)行調(diào)查，作為伙食標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)。
2、針對超前預(yù)報(bào)項(xiàng)目洞口多、施工便道長、對車輛損耗大的特點(diǎn)，每個(gè)項(xiàng)目選擇信譽(yù)好、價(jià)格公道的修理廠定點(diǎn)維修保養(yǎng)，并簽訂維修保養(yǎng)合同。要求司機(jī)學(xué)習(xí)車輛保養(yǎng)基本知識，如及時(shí)清除空氣過濾器中的塵土等。具體《用車管理制度》見附件4。
3、檢測人員必須保證個(gè)人辦公桌資料擺放整齊、桌面清潔；臥室的臥具整潔衛(wèi)生，個(gè)人物品擺放整齊。
4、保姆每天購買蔬菜以及各類生活用品時(shí)，必須清楚、明晰的記錄各筆支出的清單，包括蔬菜及日用品的名稱、單價(jià)、數(shù)量，總價(jià)；同時(shí)保留購買時(shí)的發(fā)票、收據(jù)、各種購買小票，以備查詢。
5、保姆必須及時(shí)清理廚房，保證廚房干凈、整潔衛(wèi)生，保姆同時(shí)要按時(shí)、及時(shí)的打掃項(xiàng)目部的地面、墻壁、書桌、以及洗手間的衛(wèi)生，保證項(xiàng)目部的環(huán)境整潔。
五、安全管理制度
1、針對項(xiàng)目部工作人員工作環(huán)境為正在施工中的隧道。工作環(huán)境危險(xiǎn)，進(jìn)洞人員必須帶好安全帽。
2、進(jìn)洞時(shí)要向施工人員詢問洞內(nèi)情況，嚴(yán)禁沒有見到人時(shí)擅自進(jìn)入洞內(nèi)（洞內(nèi)不見人，往往是即將放炮，此時(shí)進(jìn)入洞內(nèi)非常危險(xiǎn)），對洞周環(huán)境進(jìn)行仔細(xì)觀察，如發(fā)現(xiàn)襯砌開裂或拱頂坍塌掉塊，立即將人員設(shè)備撤出。
3、在進(jìn)行TSP預(yù)報(bào)時(shí)，由專業(yè)的放炮員進(jìn)行放炮操作。確保人員和設(shè)備安全。在項(xiàng)目部設(shè)置專門的房間存放儀器設(shè)備防盜，購置滅火器防火。
六、過程控制制度
一個(gè)項(xiàng)目能否順利完成，取得較好的效益。過程控制是關(guān)鍵。故制定如下制度。
1、每天各個(gè)項(xiàng)目發(fā)工作日報(bào)到項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人處，以便總負(fù)責(zé)人及時(shí)掌握項(xiàng)目情況。
2、每個(gè)隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)項(xiàng)目建立臺賬，對隧道掘進(jìn)里程進(jìn)行跟蹤，及時(shí)進(jìn)行預(yù)報(bào)，防止斷鏈情況發(fā)生。隧道監(jiān)控量測項(xiàng)目也要建立臺賬，防止漏埋斷面。
3、每個(gè)項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際內(nèi)容建立過程控制表格，對工作的每一個(gè)步驟都進(jìn)行記錄，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)整改。保證項(xiàng)目進(jìn)行流暢順利。
4、建立工作聯(lián)系單制度，通過工作聯(lián)系單和業(yè)主、施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)行溝通，解決困難，留下文字材料，以備不時(shí)之需。
附件1、《地質(zhì)雷達(dá)使用保養(yǎng)制度》
1、操作員應(yīng)提前將所需儀器配件檢查完畢，防止因儀器配件問題影響第二日預(yù)報(bào)工作。
2、檢測人員對檢測儀器必須加強(qiáng)安全保護(hù)意識，外出檢測須做到人、儀器不分開，使儀器處可控狀態(tài)，杜絕出現(xiàn)被盜現(xiàn)象。
3、地質(zhì)雷達(dá)如發(fā)現(xiàn)儀器信號不好或工作不正常，先關(guān)閉主機(jī)電源再檢查電纜兩端接頭（電纜與主機(jī)的接頭、電纜與天線的接頭是否連接正確），檢查完畢確認(rèn)無誤再開機(jī)，即關(guān)閉主機(jī)電源后再拆（或者連接安裝）。嚴(yán)禁有電拆裝！
4、電纜線應(yīng)繞圈收放，不能折疊，電纜不能受到重物壓損�，F(xiàn)場有水的情況下，電纜接頭、主機(jī)等要做防水處理。儀器使用、轉(zhuǎn)移過程中，主機(jī)與天線注意防震，避免設(shè)備內(nèi)部部件接觸不良。
5、隧道檢測完成后，操作員應(yīng)對檢測儀器做簡單清理，待回到項(xiàng)目部對檢測儀器做全面清潔，做到主機(jī)無塵、電纜及天線干燥無泥跡；保持儀器清潔。
6、在工地現(xiàn)場注意保護(hù)儀器，避免人為損壞。電纜線應(yīng)避免長期在地面磨損。
7、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員不定期對檢測儀器保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)以上情況，對相關(guān)操作員罰款。
附件2、《TSP使用保養(yǎng)制度》
1、操作員應(yīng)提前將所需儀器配件檢查完畢，防止因儀器配件問題影響第二日預(yù)報(bào)工作。
2、檢測人員每次去工地檢測時(shí)，必須保證人與儀器不分開，杜絕儀器被盜。
3、儀器開箱前，必須把儀器箱放在平整地面上，以免儀器滑動損壞，開箱后應(yīng)注意看清楚儀器在箱中安放的狀態(tài)，用后按原樣入箱。儀器取出時(shí)，應(yīng)輕拿，取出后應(yīng)及時(shí)合上箱蓋，以免灰塵進(jìn)入箱內(nèi)，儀器箱上嚴(yán)禁坐人。連接儀器時(shí)各接口必須對正連接，嚴(yán)禁蠻力壓入。
4、在檢測過程中必須看護(hù)好儀器，嚴(yán)禁隧道中過車輛，以免壓斷接收單元信號線，如果在儀器使用過程中出現(xiàn)無信號或是不工作狀態(tài)，必須關(guān)閉電源后再檢查各接口連接情況（主機(jī)箱的電源是否開啟、電腦與主機(jī)箱的USB連接、接收單元與主機(jī)箱的連接、觸發(fā)盒的連接），確認(rèn)無誤后重新開機(jī)工作，嚴(yán)禁在現(xiàn)場帶電拆卸。
5、檢測過程中，起炮器與放炮線不能保持連接狀態(tài)，必須先接好線，接線人員到安全距離后，才能充電接線。
6、在檢測結(jié)束后，必須做好儀器的簡單清潔工作，擦去儀器上表面的灰塵以及儀器上的泥巴等，然后按出箱位置放入原箱（回項(xiàng)目部后重新徹底清理，保證儀器的干燥、清潔），蓋箱前應(yīng)檢查設(shè)備是否齊全，并且箱蓋吻合方可上蓋，不可強(qiáng)力施壓以免損壞儀器。
7、儀器在運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)切實(shí)做好防震、防潮工作，裝車時(shí)務(wù)必使儀器正放，不可倒置。
8、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員不定期對檢測儀器保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)未按要求保養(yǎng)，對相關(guān)操作員罰款。
附件3、《TGP使用保養(yǎng)制度》
1、檢測人員每次去工地檢測時(shí)，必須保證人與儀器不分開，杜絕儀器被盜。
2、儀器開箱前，必須把儀器箱放在平整地面上，以免儀器滑動損壞。儀器取出時(shí)，應(yīng)輕拿，儀器取出后，應(yīng)及時(shí)合上箱蓋，以免灰塵進(jìn)入箱內(nèi)，儀器箱上嚴(yán)禁坐人。連接儀器時(shí)，各接口必須對正旋緊。
3、在檢測過程中必須看護(hù)好儀器，嚴(yán)禁隧道中過車輛，以免壓斷接收信號線和觸發(fā)信號線，同時(shí)對于觸發(fā)信號線在使用過程中不能拖拉，必須在檢測過程中及時(shí)繞圈收取，如果在儀器使用過程中出現(xiàn)無信號或是不工作狀態(tài)，必須關(guān)閉電源后再檢查各接口的情況（接收信號線與主機(jī)接口的連接、觸發(fā)信號線與主機(jī)接口的連接、觸發(fā)信號線是否壓斷），確認(rèn)無誤后重新開機(jī)工作，嚴(yán)禁在現(xiàn)場帶電拆卸。
4、檢測過程中，起炮器與放炮線不能保持連接狀態(tài)，必須先接好線，接線人員到安全距離后，才能充電接線放炮。
5、在檢測結(jié)束后，必須做好儀器的清潔工作，擦去儀器上表面的灰塵以及儀器上的泥巴、接收探頭上的黃油等，然后按平整放入原箱中（回項(xiàng)目部后重新徹底清理，保證儀器干燥、清潔），蓋箱前應(yīng)檢查設(shè)備是否齊全，并且箱蓋吻合方可上蓋，不可強(qiáng)力施壓以免損壞儀器。
6、儀器在運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)切實(shí)做好防震、防潮工作，裝車時(shí)務(wù)必使儀器正放，不可倒置。
7、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員不定期對檢測儀器保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)未按要求保養(yǎng)，對相關(guān)責(zé)任人罰款。
附件4、《用車管理制度》
1、項(xiàng)目司機(jī)在外出檢測時(shí)，必須認(rèn)真、集中精神開車，嚴(yán)禁疲勞駕駛、超速駕駛。
2、未外出檢測時(shí)，應(yīng)按時(shí)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)修理，平時(shí)減少不必要的出車。
3、對項(xiàng)目部車輛進(jìn)行修理時(shí)，必須對各修理項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真核查，減少不必要的修理，每次修理必須保存修理清單。
4、司機(jī)在每次報(bào)賬當(dāng)天記錄車輛行駛里程，以方便下次報(bào)賬時(shí)核對里程數(shù)；每次出車必須記錄清楚出車原因及目的地，詳細(xì)記錄油費(fèi)和過路費(fèi)等。
5、項(xiàng)目部司機(jī)要保證手機(jī)一直處于開機(jī)狀態(tài)，無特殊原因無故關(guān)機(jī)致使聯(lián)系不上耽誤工作者，將進(jìn)行處罰。
6、車輛在路上行駛時(shí)，高速公路時(shí)速不得超過100km/h，國道上不得超過80km/h，施工便道上不得超過40km/h。
公司項(xiàng)目管理制度2
1、工程項(xiàng)目部設(shè)立后，可經(jīng)審批程序?qū)徟螅鶕?jù)項(xiàng)目規(guī)模大小借支一定數(shù)額的備用金，由公司出納保管。
2、項(xiàng)目部因公需要使用備用金可由當(dāng)事人填寫借款單，經(jīng)工程部經(jīng)理和項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)后向公司出納借支，費(fèi)用審批按審批程序簽名后向出納報(bào)賬。
3、公司出納根據(jù)備用金使用情況，持現(xiàn)場審批單證報(bào)公司，按公司審批程序?qū)徟笙蚬矩?cái)務(wù)報(bào)回備用金額。
4、項(xiàng)目部一切資金使用開支的票據(jù)，必須有經(jīng)手人和證明人簽字，由工程部經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)公司財(cái)務(wù)，按公司審批程序報(bào)賬。
公司項(xiàng)目管理制度3
（一）凡來物業(yè)要求看房者均由銷售工作人員陪同認(rèn)可，其它部門不能以看房理由借用領(lǐng)取單元鑰匙及備用鑰匙。
�。ǘ┪飿I(yè)工作人員一律憑胸卡，無胸卡者一概不接待。
�。ㄈ┧泄こ叹S修一律由工程部派員統(tǒng)一到保安部領(lǐng)取鑰匙，如業(yè)主已領(lǐng)取鑰匙，備用鑰匙不準(zhǔn)借用。（特殊情況例外）
（四）所有借用鑰匙人員一律在借取鑰匙登記表上簽字。
�。ㄎ澹┧需�匙當(dāng)日必須歸還，不得以任何借口帶出社區(qū)。
公司項(xiàng)目管理制度4
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)公司信息化項(xiàng)目管理，規(guī)范信息化項(xiàng)目實(shí)施流程，確保實(shí)現(xiàn)信息化項(xiàng)目目標(biāo)，特制定本制度。
第二條本制度中所稱信息化項(xiàng)目是指以計(jì)算機(jī)、通信技術(shù)及其它現(xiàn)代信息技術(shù)為主要手段的信息網(wǎng)絡(luò)、信息安全、信息資源、信息應(yīng)用系統(tǒng)等新建、擴(kuò)建或者改建工程項(xiàng)目。
第三條公司信息化項(xiàng)目按照投資估算額分一般信息化項(xiàng)目、大型信息化項(xiàng)目和重大信息化項(xiàng)目，
(一)投資估算額小于等于50萬元為一般信息化項(xiàng)目；
(二)投資估算額大于50萬元小于等于1000萬的為大型信息化項(xiàng)目；
(三)投資估算額大于1000萬元的為重大信息化項(xiàng)目。
第四條本制度適用于公司涉及信息化項(xiàng)目管理的有關(guān)單位及個(gè)人。
第二章信息化項(xiàng)目管理職責(zé)劃分
第五條運(yùn)營改善部職責(zé)
(一)全面負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。
(二)按照信息規(guī)劃組織項(xiàng)目預(yù)算提報(bào)以及項(xiàng)目立項(xiàng)工作。
(三)按立項(xiàng)通知書要求開展專業(yè)工作，負(fù)責(zé)編制招標(biāo)技術(shù)文件，組織信息化項(xiàng)目招標(biāo)工作。
(四)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目合同的簽訂工作。
(五)負(fù)責(zé)組織建立業(yè)務(wù)項(xiàng)目組，并指派專人參與項(xiàng)目建設(shè)。
(六)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目資料的歸檔。
(七)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施后評價(jià)工作。
(八)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目管理制度的修訂、培訓(xùn)與檢查工作。
第六條信息化項(xiàng)目申請單位職責(zé)
(一)按立項(xiàng)通知書要求開展專業(yè)工作，參與信息化項(xiàng)目招標(biāo)工作。
(二)指派專人進(jìn)入業(yè)務(wù)項(xiàng)目組全程參與項(xiàng)目建設(shè)。
(三)參加信息化項(xiàng)目實(shí)施過程的管理，協(xié)調(diào)解決信息化項(xiàng)目實(shí)施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。
第七條信息化項(xiàng)目其他涉及單位職責(zé)
(一)指派專人進(jìn)入業(yè)務(wù)項(xiàng)目組全程參與項(xiàng)目建設(shè)。
(二)參加信息化項(xiàng)目實(shí)施過程的管理，協(xié)調(diào)解決信息化項(xiàng)目實(shí)施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。
第八條計(jì)財(cái)部職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)對信息化項(xiàng)目立項(xiàng)請示中涉及本專業(yè)的問題進(jìn)行審查。
(二)負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)意見及精神，下達(dá)公司內(nèi)部項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)通知書。
(三)參與信息化項(xiàng)目招標(biāo)及合同的審查工作。
(四)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目階段性費(fèi)用結(jié)算及后評價(jià)工作。
第九條設(shè)備部職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)對信息化項(xiàng)目立項(xiàng)請示中涉及本專業(yè)的問題進(jìn)行審查。
�。ǘ┌戳㈨�(xiàng)通知書要求完成相關(guān)專業(yè)工作；配合、協(xié)調(diào)完成信息化項(xiàng)目中施工現(xiàn)場各種計(jì)量、自動化、通訊網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)、數(shù)據(jù)接口的聯(lián)接工作。
第十條黨群工作部職責(zé)：參加有關(guān)招投標(biāo)工作并對招投標(biāo)過程進(jìn)行監(jiān)督，做好項(xiàng)目宣傳工作。
第十一條人力資源部職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目培訓(xùn)組織與考核工作。
第十二條后勤部職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施后勤保障工作。
第十三條業(yè)務(wù)項(xiàng)目組職責(zé)
�。ㄒ唬┤尕�(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施各階段組織協(xié)調(diào)工作。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)組織項(xiàng)目各種業(yè)務(wù)問題討論與處理。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)組織項(xiàng)目各種實(shí)施方案的討論與確認(rèn)
（四）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目硬件設(shè)備的安裝、調(diào)試與確認(rèn)。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)組織項(xiàng)目階段性驗(yàn)收工作。
�。┲概蓪Ｈ思媛氻�(xiàng)目文檔員參與項(xiàng)目文檔收、發(fā)、歸檔工作。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)組織項(xiàng)目用戶測試、系統(tǒng)培訓(xùn)以及權(quán)限收集工作。
（八）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中各種后勤保障問題。
（九）負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金計(jì)劃提報(bào)工作。
第三章信息化項(xiàng)目立項(xiàng)、招標(biāo)
第十四條運(yùn)營改善部依據(jù)《公司項(xiàng)目管理制度》和信息化年度計(jì)劃分別開展信息化項(xiàng)目立項(xiàng)請示、審批、上報(bào)工作。
第十五條項(xiàng)目審批通過后，由計(jì)財(cái)部進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)，由運(yùn)營改善部、項(xiàng)目申請單位依據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》以及上級部門要求組織項(xiàng)目招標(biāo)；涉及企業(yè)核心機(jī)密的信息化項(xiàng)目依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定處理。
第十六條對于需要招標(biāo)的信息化項(xiàng)目，由運(yùn)營改善部編制招標(biāo)技術(shù)文件，并組織發(fā)標(biāo)工作。
第十七條招標(biāo)過程中把握的原則，投標(biāo)人應(yīng)具備信息化項(xiàng)目實(shí)施能力與資質(zhì)，公開招標(biāo)投標(biāo)人不得少于3家；邀請招標(biāo)投標(biāo)人不得少于3家，其他招標(biāo)方式按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十八條自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日到投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截至?xí)r間控制在二十日以上；對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要澄清或者修改的，應(yīng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止時(shí)間至少十五日前，以書面形式通知所有招標(biāo)文件收受人。
第十九條評標(biāo)工作由運(yùn)營改善部、項(xiàng)目申請單位依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。評標(biāo)委員會由運(yùn)營改善部、項(xiàng)目申請單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面不得少于2/3，成員總?cè)藬?shù)為5人以上的單數(shù)。
第二十條評標(biāo)委員會在黨群工作部監(jiān)督下完成對投標(biāo)文件的綜合評定后，提出綜合評標(biāo)意見，確定候選單位，公布評標(biāo)結(jié)果。
第二十一條項(xiàng)目實(shí)施方確定后，運(yùn)營改善部經(jīng)請示主管經(jīng)理后簽訂項(xiàng)目實(shí)施合同。
第二十二條對于客戶化開發(fā)的系統(tǒng)，項(xiàng)目實(shí)施合同須明確界定源代碼歸公司所有。
第二十三條項(xiàng)目實(shí)施合同簽訂前項(xiàng)目實(shí)施方須提供詳細(xì)的《公司XX信息化項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)合同工作說明書》，該說明書包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施范圍
�。ǘ╉�(xiàng)目實(shí)施前提條件
�。ㄈ╉�(xiàng)目進(jìn)度安排
�。ㄋ模╉�(xiàng)目團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)、人員分工管理
�。ㄎ澹╉�(xiàng)目支持服務(wù)與質(zhì)量保證
�。╉�(xiàng)目變更管理
�。ㄆ撸╉�(xiàng)目驗(yàn)收要求
第四章信息化項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備
第二十四條信息化項(xiàng)目合同簽訂后，運(yùn)營改善部、項(xiàng)目申請單位組織召開項(xiàng)目啟動會，建立業(yè)務(wù)項(xiàng)目組，業(yè)務(wù)項(xiàng)目組成員應(yīng)包括：
（一）信息化項(xiàng)目申請單位主管領(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理；
（二）運(yùn)營改善部主管領(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項(xiàng)目副經(jīng)理；
�。ㄈ┥婕皢挝恢鞴茴I(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項(xiàng)目副經(jīng)理；
�。ㄋ模┥暾垎挝弧⑸婕皢挝灰约斑\(yùn)營改善部骨干專業(yè)為組員；
�。ㄎ澹╉�(xiàng)目維護(hù)相關(guān)人員為組員；
�。┻\(yùn)營改善部項(xiàng)目管理相關(guān)專業(yè)為組員；
（七）項(xiàng)目實(shí)施包含硬件采購以及網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組員還包括運(yùn)營改善部相關(guān)硬件專業(yè)以及硬件涉及單位相關(guān)專業(yè)。
第二十五條對于重大信息化項(xiàng)目要求業(yè)務(wù)項(xiàng)目組成員脫產(chǎn)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。
第二十六條業(yè)務(wù)項(xiàng)目組及項(xiàng)目實(shí)施方辦公環(huán)境安全保密措施由運(yùn)營改善部安全專業(yè)組織設(shè)計(jì)。
第二十七條項(xiàng)目實(shí)施方撰寫《公司XX信息化項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施章程》，并向業(yè)務(wù)項(xiàng)目組匯報(bào)確認(rèn)，該章程包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目整體概述
�。ǘ╉�(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)
（三）項(xiàng)目實(shí)施里程碑計(jì)劃
�。ㄋ模╉�(xiàng)目實(shí)施策略及方法論
（五）項(xiàng)目文檔管理
�。╉�(xiàng)目問題管理
�。ㄆ撸╉�(xiàng)目計(jì)劃管理
�。ò耍╉�(xiàng)目保密管理
第五章信息化項(xiàng)目需求調(diào)研
第二十八條由項(xiàng)目實(shí)施方按照《公司XX信息化項(xiàng)目XX周雙周滾動計(jì)劃》（模板見附件一）牽頭組織業(yè)務(wù)需求調(diào)研工作，調(diào)研確定的業(yè)務(wù)流程圖由項(xiàng)目實(shí)施方繪制，業(yè)務(wù)流程圖必須經(jīng)過業(yè)務(wù)項(xiàng)目組確認(rèn)。
第二十九條需求調(diào)研過程中牽涉到跨部門、跨專業(yè)的業(yè)務(wù)問題由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組綜合組織討論確認(rèn)。
第三十條業(yè)務(wù)問題討論過程中形成的結(jié)論采用《公司XX信息化項(xiàng)目XX會議紀(jì)要》形式發(fā)布（模板見附件二）。
第三十一條項(xiàng)目實(shí)施方綜合整理需求調(diào)研情況，形成詳細(xì)的《公司XX信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說明書》，該說明書應(yīng)包含且不僅限于：
（一）需求范圍
�。ǘI(yè)務(wù)流程
（三）功能需求
�。ㄋ模┬阅苄枨�
�。ㄎ澹┻\(yùn)行需求
第三十二條《公司XX信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說明書》必需經(jīng)過業(yè)務(wù)項(xiàng)目組討論確認(rèn)，并由涉及單位、運(yùn)營改善部以及項(xiàng)目申請單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字認(rèn)可。
第六章信息化項(xiàng)目設(shè)計(jì)
第三十三條項(xiàng)目實(shí)施方在確認(rèn)的《公司XX信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說明書》的基礎(chǔ)上，對該信息化項(xiàng)目進(jìn)行概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)，制定《公司XX信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說明書》和《公司XX信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》。《公司XX信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說明書》包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概述
（二）需求描述
�。ㄈ┘軜�(gòu)描述
�。ㄋ模I(yè)務(wù)組件定義
《公司XX信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概述
�。ǘ⿺�(shù)據(jù)設(shè)計(jì)
�。ㄈ┙M件設(shè)計(jì)
（四）用戶接口設(shè)計(jì)
�。ㄎ澹┦聞�(wù)類型及其管理
�。╁e(cuò)誤處理
�。ㄆ撸┫拗�、局限、約束
第三十四條《公司XX信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說明書》、《公司XX信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》應(yīng)符合公司的整體信息化發(fā)展規(guī)劃需要，滿足長期規(guī)劃，強(qiáng)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與業(yè)務(wù)系統(tǒng)間的縱向貫通與橫向集成。
第七章信息化項(xiàng)目開發(fā)管理
第三十五條信息化項(xiàng)目開發(fā)應(yīng)滿足信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級要求。
第三十六條信息化項(xiàng)目開發(fā)過程中，項(xiàng)目實(shí)施方面臨的各種業(yè)務(wù)問題通過專題會、協(xié)調(diào)會方式討論研究解決，討論形成的方案通過《公司XX信息化項(xiàng)目XX會議紀(jì)要》形式發(fā)布。
第三十七條對于項(xiàng)目實(shí)施過程中涉及使用的軟、硬件工具由項(xiàng)目實(shí)施方負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)。
第三十八條項(xiàng)目實(shí)施牽涉到與第三方系統(tǒng)接口的，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組協(xié)調(diào)第三方系統(tǒng)供應(yīng)商共同協(xié)商解決。
第三十九條項(xiàng)目實(shí)施牽涉有硬件購置或者網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組相關(guān)硬件專業(yè)組織對設(shè)備進(jìn)行到貨驗(yàn)收和安裝調(diào)試驗(yàn)收。
第八章信息化項(xiàng)目測試管理
第四十條在完成信息化項(xiàng)目的'各項(xiàng)功能后，由項(xiàng)目實(shí)施方進(jìn)行內(nèi)部測試，內(nèi)部測試完成后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方制定該項(xiàng)目的用戶系統(tǒng)測試方案，并組織系統(tǒng)功能測試。測試情況通過《公司XX信息化項(xiàng)目測試報(bào)告》以及《公司XX信息化項(xiàng)目問題跟蹤表》(模板見附三)進(jìn)行發(fā)布�！豆綳X信息化項(xiàng)目測試報(bào)告》應(yīng)包含且不僅限于：
�。ㄒ唬y試概述
（二）測試環(huán)境
�。ㄈy試過程
�。ㄋ模y試結(jié)果
�。ㄎ澹y試評價(jià)
第四十一條對于測試中發(fā)現(xiàn)的各種問題，由項(xiàng)目實(shí)施方詳細(xì)記錄《公司XX信息化項(xiàng)目問題跟蹤表》并落實(shí)問題處理計(jì)劃，對于測試中業(yè)務(wù)提出的變更需求由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。
第九章信息化項(xiàng)目權(quán)限收集與配置
第四十二條信息化項(xiàng)目用戶測試的同時(shí)，由項(xiàng)目實(shí)施方設(shè)計(jì)系統(tǒng)權(quán)限收集模板，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組下發(fā)用戶單位進(jìn)行權(quán)限收集以及權(quán)限模板的填寫。
第四十三條業(yè)務(wù)項(xiàng)目組收集各單位用戶權(quán)限收集模板，匯總轉(zhuǎn)交項(xiàng)目實(shí)施方，由項(xiàng)目實(shí)施方進(jìn)行用戶權(quán)限批導(dǎo)入，導(dǎo)入完成后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組通知用戶權(quán)限測試。
第十章信息化項(xiàng)目培訓(xùn)管理
第四十四條項(xiàng)目實(shí)施方制定系統(tǒng)操作手冊，并編制項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃，大型和重大信息化項(xiàng)目由人力資源部組織系統(tǒng)培訓(xùn)，一般信息化項(xiàng)目由運(yùn)營改善部與項(xiàng)目申請單位組織系統(tǒng)培訓(xùn)，系統(tǒng)培訓(xùn)后由培訓(xùn)組織方組織考核，對于考核不合格者不允許上崗操作。
第四十五條用戶培訓(xùn)中所提的問題由項(xiàng)目實(shí)施方記錄《公司XX信息化項(xiàng)目問題跟蹤表》并落實(shí)問題處理計(jì)劃；對于用戶所提的需求由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。
第十一章信息化項(xiàng)目上線及試運(yùn)行管理
第四十六條信息化項(xiàng)目完成既定的設(shè)計(jì)、開發(fā)、測試、培訓(xùn)任務(wù)后由項(xiàng)目實(shí)施方編寫《公司XX信息化項(xiàng)目上線策略》，該策略包含且不僅限于：
�。ㄒ唬┥暇�組織體系及職責(zé)
（二）上線業(yè)務(wù)范圍
�。ㄈ┥暇�準(zhǔn)備工作情況
（四）上線時(shí)間及工作安排
�。ㄎ澹┥暇�支持流程及問題處理
（六）上線應(yīng)急預(yù)案
�。ㄆ撸┤藛T聯(lián)絡(luò)方式
�。ò耍┖笄诒Ｕ洗胧�
第四十七條由項(xiàng)目實(shí)施方設(shè)計(jì)期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入模板，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組織期初數(shù)據(jù)收集，由項(xiàng)目實(shí)施方清空生產(chǎn)機(jī)數(shù)據(jù)后導(dǎo)入期初數(shù)據(jù)，并鎖定生產(chǎn)機(jī)。
第四十八條系統(tǒng)上線試運(yùn)行前，由項(xiàng)目實(shí)施方解鎖生產(chǎn)機(jī)，由項(xiàng)目業(yè)務(wù)組通知涉及單位系統(tǒng)上線試運(yùn)行。試運(yùn)行期間，項(xiàng)目實(shí)施方7*24小時(shí)支持系統(tǒng)業(yè)務(wù)開展，試運(yùn)行問題通過《公司XX信息化項(xiàng)目問題跟蹤表》跟蹤處理，各單位所提需求依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。
第十二章信息化項(xiàng)目驗(yàn)收及后評價(jià)管理
第四十九條依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施合同，業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方分階段共同組織項(xiàng)目驗(yàn)收工作，項(xiàng)目驗(yàn)收分軟件驗(yàn)收和硬件驗(yàn)收。
第五十條項(xiàng)目軟件驗(yàn)收材料由項(xiàng)目實(shí)施方準(zhǔn)備，準(zhǔn)備材料包含且不僅限于：
項(xiàng)目啟動階段：《公司XX信息化項(xiàng)目實(shí)施章程》、《公司XX信息化項(xiàng)目里程碑計(jì)劃》、《公司XX信息化項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及通訊錄》。
項(xiàng)目需求階段：《公司XX信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說明書》。
項(xiàng)目上線階段：《公司XX信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說明書》、《公司XX信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》、《公司XX信息化項(xiàng)目數(shù)據(jù)接口文檔》、《公司XX信息化項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃》、《公司XX信息化項(xiàng)目測試報(bào)告》、《公司XX信息化項(xiàng)目上線策略》、《公司XX信息化項(xiàng)目問題跟蹤表》。
項(xiàng)目終驗(yàn)階段：《公司XX信息化項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)》、《公司XX信息化項(xiàng)目雙周滾動計(jì)劃》、《公司XX信息化項(xiàng)目會議紀(jì)要》。
第五十一條項(xiàng)目軟件驗(yàn)收過程中，首先由項(xiàng)目實(shí)施方向業(yè)務(wù)項(xiàng)目組兼職文檔員提交項(xiàng)目驗(yàn)收材料以及《公司XX信息化項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告》（模板見附件四），經(jīng)項(xiàng)目組審核通過后，由項(xiàng)目實(shí)施方持《公司XX信息化項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告》按照項(xiàng)目涉及單位、運(yùn)營改善部以及項(xiàng)目申請單位主管領(lǐng)導(dǎo)先后順序簽字確認(rèn)驗(yàn)收，對于不具備驗(yàn)收條件的由項(xiàng)目實(shí)施方依據(jù)審核意見進(jìn)行整改。
第五十二條項(xiàng)目硬件驗(yàn)收由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組以及項(xiàng)目實(shí)施方共同組織，首先項(xiàng)目實(shí)施方提交所有隨硬件采購的軟件及授權(quán)，經(jīng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目組硬件專業(yè)核實(shí)無誤后由項(xiàng)目實(shí)施方持《公司XX信息化項(xiàng)目設(shè)備到貨安裝調(diào)試驗(yàn)收報(bào)告》（模板見附件五）到業(yè)務(wù)項(xiàng)目組硬件專業(yè)以及業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理處簽字確認(rèn)驗(yàn)收。對于公司自采的項(xiàng)目硬件，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組織相關(guān)專業(yè)與供應(yīng)商進(jìn)行到貨驗(yàn)收。設(shè)備安裝、保存在項(xiàng)目涉及單位管轄區(qū)域的，由項(xiàng)目涉及單位負(fù)責(zé)設(shè)備的保管。
第五十三條項(xiàng)目最終驗(yàn)收前，由項(xiàng)目實(shí)施方與項(xiàng)目維護(hù)方做好項(xiàng)目維護(hù)交接，交接完成后，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組織對項(xiàng)目實(shí)施情況與《公司XX信息化項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)合同工作說明書》中KPI指標(biāo)進(jìn)行審定驗(yàn)收。
第五十四條項(xiàng)目階段性驗(yàn)收后，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組依據(jù)合同向計(jì)財(cái)部提出項(xiàng)目資金計(jì)劃，由計(jì)財(cái)部安排項(xiàng)目資金。
第五十五條項(xiàng)目最終驗(yàn)收后由運(yùn)營改善部組織項(xiàng)目涉及單位依據(jù)《公司項(xiàng)目管理制度》要求進(jìn)行項(xiàng)目評價(jià)。
第十三章信息化項(xiàng)目需求變更
第五十六條對于已經(jīng)確認(rèn)的需求，后續(xù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)、測試過程中因業(yè)務(wù)、技術(shù)等各方面原因需要變更的，由變更方提出《公司XX信息化項(xiàng)目需求變更申請表》，經(jīng)過變更方領(lǐng)導(dǎo)簽字后提交業(yè)務(wù)項(xiàng)目組綜合評審確認(rèn)，確認(rèn)無誤后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后提交給項(xiàng)目實(shí)施方。
第五十七條項(xiàng)目實(shí)施方收到需求變更申請后，進(jìn)行技術(shù)、成本、計(jì)劃的評估，評估可行的，由項(xiàng)目實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)生效，同時(shí)更改與該需求變更所涉及的所有驗(yàn)收文檔。
第五十八條對于項(xiàng)目實(shí)施方評估有異議的需求變更申請，由項(xiàng)目實(shí)施方組織相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施人員與業(yè)務(wù)項(xiàng)目組綜合討論協(xié)商解決。
第十四章信息化項(xiàng)目文檔管理
第五十九條所有信息化項(xiàng)目文檔按照《公司文件體系管理制度》要求編制、管理。
第六十條項(xiàng)目實(shí)施方提供給業(yè)務(wù)項(xiàng)目組的文檔必須經(jīng)過項(xiàng)目實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。
第六十一條所有項(xiàng)目公開發(fā)布文檔必須經(jīng)過業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，并由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組兼職文檔員整理收集。
第六十二條項(xiàng)目最終驗(yàn)收后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組兼職文檔員將所有項(xiàng)目過程文檔提交運(yùn)營改善部項(xiàng)目管理專業(yè)歸檔保存。
第十五章信息化項(xiàng)目質(zhì)保期管理
第六十三條項(xiàng)目實(shí)施方與項(xiàng)目維護(hù)單位分別安排專業(yè)技術(shù)人員7*24小時(shí)參與項(xiàng)目質(zhì)保期問題處理，做好項(xiàng)目實(shí)施到維護(hù)的過渡，質(zhì)保期內(nèi)系統(tǒng)應(yīng)用問題通過《公司XX信息化項(xiàng)目問題跟蹤表》進(jìn)行跟蹤解決。
第六十四條信息化項(xiàng)目質(zhì)保期中各單位所提需求依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。
第六十五條如項(xiàng)目質(zhì)保期問題較多，質(zhì)保期內(nèi)無法全面解決，業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方共同商議后續(xù)解決方案，商議不妥的按照合同條款處理。
第十六章獎(jiǎng)勵(lì)與考核
第六十六條信息化項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)申請?jiān)瓌t：
�。ㄒ唬┌凑枕�(xiàng)目階段要求，完成項(xiàng)目建設(shè)，并取得預(yù)期效果，對相關(guān)單位給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。
�。ǘ⿲�(xiàng)目實(shí)施過程中有突出貢獻(xiàn)的單位或個(gè)人給予單獨(dú)獎(jiǎng)勵(lì)。
第六十七條信息化項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)下列問題時(shí)，對涉及的單位和個(gè)人提出考核意見：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施過程中未按要求配合項(xiàng)目工作，影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度或質(zhì)量，對相關(guān)責(zé)任單位每次處罰500-20xx元，對主要責(zé)任人每次處罰100-1000元。
（二）由于項(xiàng)目實(shí)施方原因影響項(xiàng)目建設(shè)或者未達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)的，按合同條款處理。
公司項(xiàng)目管理制度5
隨著科技的發(fā)展，新的環(huán)境、動態(tài)的市場、更激烈且高水平的競爭，使項(xiàng)目管理已成為企業(yè)維持競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵戰(zhàn)略之一。面對這樣一個(gè)大環(huán)境，我公司為了更好的與國際市場接軌，且占據(jù)更多的市場份額，同時(shí)也為了加強(qiáng)公司內(nèi)部各部門的協(xié)作能力，提高工作效率，開發(fā)出科技含量更高的產(chǎn)品，特制訂本制度。
一、 項(xiàng)目評審委員會
1. 成員
殷本禮、呂新建、王擁軍、李其、謝志剛、李海
2. 職責(zé)
(1) 項(xiàng)目的選擇
(2) 立項(xiàng)
(3) 組建項(xiàng)目部并確定人員(包含采購及測試人員) (4) 項(xiàng)目總進(jìn)程的監(jiān)控
(5) 項(xiàng)目的最終審核
3. 權(quán)利
(1) 項(xiàng)目經(jīng)理的任命
(2) 項(xiàng)目監(jiān)理的任命
4. 義務(wù)
(1) 為項(xiàng)目部協(xié)調(diào)各種關(guān)系
(2) 為項(xiàng)目部提供各種支持和保障
(3) 為項(xiàng)目提供所需的文件和資料
二、 項(xiàng)目來源
1. 公司業(yè)務(wù)合同
2. 公司客戶需求
3. 市場需求
三、 項(xiàng)目經(jīng)理
1. 任期
項(xiàng)目經(jīng)理的任期從接管該項(xiàng)目任務(wù)起，到項(xiàng)目全部完成交付，并處理好各項(xiàng)遺留問 題和接受項(xiàng)目評審委員會的評審?fù)戤厱r(shí)止。任期期滿后回原部門崗位。
2. 職責(zé)
(1) 在項(xiàng)目評審委員會的管理下，對所指定項(xiàng)目實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，全權(quán)負(fù)責(zé)。
(2) 對項(xiàng)目進(jìn)行市場調(diào)研(需求性、可行性、發(fā)展性和經(jīng)濟(jì)性) (3) 提交該項(xiàng)目的可行性報(bào)告
(4) 完成公司相應(yīng)項(xiàng)目的合同要求或內(nèi)部產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)要求
(5) 采用科學(xué)的管理方法，對項(xiàng)目的工期、質(zhì)量、安全、成本全面組織、管理，并負(fù)全責(zé)。
(6) 貫徹按勞分配的原則，利用物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神鼓勵(lì)相結(jié)合的辦法，調(diào)動項(xiàng)目內(nèi)全體人員的積極性和創(chuàng)造性。
(7) 保存項(xiàng)目過程中的相關(guān)文件和數(shù)據(jù)。
(8) 組織編制項(xiàng)目文件、項(xiàng)目小結(jié)，并接受審核。
3. 權(quán)利
(1) 項(xiàng)目的經(jīng)營決策和設(shè)計(jì)指揮權(quán)。
(2) 項(xiàng)目管理有對部門設(shè)置和人員編制建議權(quán)，在部門內(nèi)部有對人員工作的分配和調(diào)整權(quán)。
(3) 有權(quán)建立項(xiàng)目部內(nèi)部的各種崗位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，在規(guī)定范圍內(nèi)，有獎(jiǎng)金分配的自主權(quán)及項(xiàng)目內(nèi)員工的獎(jiǎng)懲權(quán)。
(4) 接受項(xiàng)目評審委員會的任命，處理與項(xiàng)目有關(guān)的外部關(guān)系，簽訂有關(guān)協(xié)議、合同。
(5) 有項(xiàng)目所需物資的采購權(quán)。
4. 義務(wù)
(1) 根據(jù)項(xiàng)目需要，合理使用員工、資金、材料物資，并負(fù)責(zé)控制、指揮項(xiàng)目實(shí)施的全過程，處理內(nèi)外關(guān)系，協(xié)調(diào)有關(guān)工作。
(2) 加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，厲行節(jié)約，努力提高經(jīng)濟(jì)效益，并提供項(xiàng)目會計(jì)資料。
(3) 積極配合項(xiàng)目監(jiān)理的工作，確保項(xiàng)目按時(shí)或提前完成。
四、 項(xiàng)目監(jiān)理
1. 任期
項(xiàng)目監(jiān)理的任期從該項(xiàng)目正式立項(xiàng)起，到項(xiàng)目全部完成交付，并協(xié)同項(xiàng)目經(jīng)理處理 好各項(xiàng)遺留問題和接受項(xiàng)目評審委員會的評審?fù)戤厱r(shí)止。任期期滿后回原部門崗位。
2. 職責(zé)
(1) 根據(jù)項(xiàng)目合同的目標(biāo)、業(yè)務(wù)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對項(xiàng)目部提出的技術(shù)方案、項(xiàng)目管理活動以及系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)、集成和實(shí)施部署等活動進(jìn)行全方位、全過程審核、監(jiān)督和控制，以保證項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)按時(shí)、按質(zhì)完成，以保護(hù)公司的利益，降低項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。
(2) 對項(xiàng)目的實(shí)施過程不斷監(jiān)督，對項(xiàng)目集成調(diào)試階段進(jìn)行重點(diǎn)控制和監(jiān)督
(3) 對項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測
(4) 為優(yōu)化項(xiàng)目管理提出合理化建議。
(5) 對于項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)問題，要和項(xiàng)目經(jīng)理交流溝通，并找出問題，同時(shí)找出解決項(xiàng)目問題的方法。
(6) 嚴(yán)格控制項(xiàng)目質(zhì)量，參與質(zhì)量事故調(diào)查，提出處理意見，檢查處理結(jié)果。
3. 權(quán)利
(1) 檢查項(xiàng)目進(jìn)度與項(xiàng)目計(jì)劃的執(zhí)行情況，當(dāng)項(xiàng)目進(jìn)度滯后于計(jì)劃時(shí)，有權(quán)要求項(xiàng)目經(jīng)理或提請項(xiàng)目評審委員會及時(shí)采取措施，確保計(jì)劃工期。
(2) 監(jiān)控項(xiàng)目費(fèi)用，核實(shí)項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表和項(xiàng)目費(fèi)用清單，對不合理的費(fèi)用支出，有權(quán)提出異議。
(3) 有權(quán)查閱本項(xiàng)目的全部設(shè)計(jì)文件、技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料，主持或參加本項(xiàng)目的有關(guān)業(yè)務(wù)會議。
(4) 根據(jù)實(shí)際需要，在項(xiàng)目評審委員會授權(quán)的范圍內(nèi)，可對設(shè)計(jì)內(nèi)容作局部修改。
4. 義務(wù)
(1) 全力配合項(xiàng)目部的一切工作，確保項(xiàng)目按時(shí)或提前完成。
(2) 負(fù)責(zé)與合同中的各部門溝通。
(3) 對該項(xiàng)目提供各種支持。
(4) 協(xié)助項(xiàng)目部采購該項(xiàng)目所需的物資。
五、 項(xiàng)目進(jìn)程中各部門的工作匯報(bào)流程
1. 項(xiàng)目部成員每周向項(xiàng)目經(jīng)理做工作匯報(bào)。
2. 項(xiàng)目經(jīng)理要定期(一周)以書面形式通告項(xiàng)目監(jiān)理，其中包括：
(1) 項(xiàng)目進(jìn)展情況
(2) 需要解決的問題
(3) 解決問題的方案
3. 項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目監(jiān)理每周向項(xiàng)目評審委員會做工作匯報(bào)。
4. 項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目監(jiān)理根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，不定期的'以書面形式向項(xiàng)目評審委員會做項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度匯報(bào)。
項(xiàng)目管理公司管理制度5
第一章總則
1.1目的
為規(guī)范（下簡稱“公司”）在建項(xiàng)目的項(xiàng)目監(jiān)理管理，明確在工程管理過程中與監(jiān)理的職責(zé)和工作流程，進(jìn)而提高質(zhì)量、進(jìn)度、安全、投資等方面的管理水平，特制定本制度。
1.2依據(jù)
本制度依據(jù)《監(jiān)理合同范本》等相關(guān)管理制度編制。
1.3適用范圍
本制度適用于所有工程項(xiàng)目。
本制度與其他方面的管理制度、合同范本、操作指引等配套使用。
本制度的條款如與國家的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或地方法規(guī)有矛盾之處，應(yīng)以國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或地方規(guī)定為準(zhǔn)。
第二章建設(shè)單位與監(jiān)理單位的職責(zé)劃分
2.1建設(shè)單位的職責(zé)
�。�1）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)開、竣工政府手續(xù)的辦理。
（2）負(fù)責(zé)選定施工單位及材料供應(yīng)商。
�。�3）負(fù)責(zé)將施工圖紙、設(shè)計(jì)變更下發(fā)到承包商，負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位的聯(lián)系。
�。�4）負(fù)責(zé)對施工組織設(shè)計(jì)、深化圖紙的最終審批。
�。�5）負(fù)責(zé)向施工單位發(fā)出開、完工指令、工程的暫停及復(fù)工通知。
�。�6）負(fù)責(zé)總體工期控制，包括對總體進(jìn)度提前、延長的審批及最終確認(rèn)。
�。�7）負(fù)責(zé)對已完工程節(jié)點(diǎn)的形象進(jìn)度、變更及簽證的工程量的最終
公司項(xiàng)目管理制度6
一、注意清潔衛(wèi)生，持續(xù)宿舍內(nèi)整潔，不準(zhǔn)亂倒垃圾。
二、提高防火意識，將火災(zāi)防患于未然。
三、注意用電安全，嚴(yán)禁亂接亂拉電線。
四、節(jié)約用電，嚴(yán)禁使用功率大于100瓦的`電器，以及不能開長夜燈，如發(fā)現(xiàn)，罰款50~100元。
五、注意禮貌，不能隨意大小便及吐痰，不能只穿短褲到處逛。
六、嚴(yán)禁酗酒、打架、賭博、賣淫、偷盜現(xiàn)象，否則，視情節(jié)輕重，罰款100~500元，情節(jié)個(gè)性嚴(yán)重者，除罰款外，并開除出工地。
七、用語禮貌，不準(zhǔn)說粗言濫語。
八、廚房前的剩飯剩菜不準(zhǔn)亂倒，要及時(shí)清理門前排水溝，保證環(huán)境整潔。
九、廚房內(nèi)要經(jīng)常清洗及消毒，保證飲食衛(wèi)生。
十、行為及作風(fēng)要禮貌，不準(zhǔn)耍流氓行為，否則不發(fā)工錢并開除出工地。
十一、不準(zhǔn)偷盜工地上及宿舍內(nèi)的鐵釘并相互轉(zhuǎn)賣，違者罰款200~500元。
公司項(xiàng)目管理制度7
一、內(nèi)部管理部分
(一)管理構(gòu)架
1、組織機(jī)構(gòu)圖
2、各部門職能及各崗位職責(zé)
3、員工情況
1)員工構(gòu)成，其中管理人員占;學(xué)歷構(gòu)成(特別是管理人員)
2)各部門骨干基本情況
(二)內(nèi)部管理制度
1、公司管理形式(總經(jīng)理負(fù)責(zé)制;總公司與各管理處關(guān)系，自負(fù)盈虧)
2、行政人事制度
1)員工培訓(xùn)制度(察看年度培訓(xùn)計(jì)劃，了解公司培訓(xùn)重點(diǎn))
2)員工考核、獎(jiǎng)懲制度
3)員工檔案的管理
3、檔案管理
1)工程檔案的管理(圖紙資料、設(shè)備檔案)
2)小區(qū)基本檔案資料(竣工驗(yàn)收資料、各項(xiàng)審批文件)
3)檔案借閱制度
4)業(yè)主資料的管理(保密性)
5、財(cái)務(wù)制度
1)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的制定、申報(bào)、審批
2)押金的處理
3)財(cái)務(wù)收支預(yù)算、決算、分析
4)日常財(cái)務(wù)帳務(wù)處理
5)定期向業(yè)主委員會及全體業(yè)主公布財(cái)務(wù)收支狀況
6、采購及庫存管理
1)采購內(nèi)容的制定和審批
2)庫存的有效控制及及時(shí)補(bǔ)充
3)庫存的帳務(wù)處理
4)庫房安全管理制度
7、公文管理制度
1)外來文件管理
2)內(nèi)部文件往來
3)收發(fā)登記
4)通告管理制度
8、工程管理制度
1)分包方的評選標(biāo)準(zhǔn)管理(資質(zhì)、工程款預(yù)算、信譽(yù)等)
2)簽訂合同
3)工程進(jìn)度及質(zhì)量檢查及其記錄
4)工程驗(yàn)收制度
5)整改制度
9、辦公設(shè)備的管理
1)臺帳
2)領(lǐng)用
3)報(bào)廢
10、合同管理
11、形象識別系統(tǒng)的使用辦法
12、公司工會設(shè)置、福利制度及企業(yè)文化建設(shè)
(三)公眾管理制度
1、業(yè)委會章程
2、管理維修公約
3、衛(wèi)生公約
4、裝修管理規(guī)定
5、停車場管理規(guī)定
6、治安管理規(guī)定
7、園林、綠化管理規(guī)定
二、小區(qū)基本概況(組織小區(qū)接管驗(yàn)收工作)
(一)概況
1、管理面積、樓宇概況、居住人口、業(yè)主構(gòu)成等
2、設(shè)備設(shè)施情況
1)消防設(shè)施
2)配電設(shè)備
3)電梯設(shè)備
4)給排水設(shè)備
5)計(jì)量設(shè)備
6)人防設(shè)施
7)有無智能化設(shè)施
3、竣工驗(yàn)收情況(有無影響物業(yè)服務(wù)質(zhì)量的'設(shè)計(jì)問題)
(二)物業(yè)管理方式
(三)業(yè)主委員會概況
1、章程、成立時(shí)間、人員構(gòu)成、與業(yè)主委員會的關(guān)系
2、業(yè)主委員會曾行使過的權(quán)利(是否能有效的行使其權(quán)力)
3、業(yè)主委員會的建立、換屆、選舉制度
4、與業(yè)主委員會簽訂的《物業(yè)服務(wù)協(xié)議》的內(nèi)容、時(shí)限
(四)小區(qū)內(nèi)部環(huán)境
1、綠化率
2、停車場位情況及其管理
3、公共設(shè)施的養(yǎng)護(hù)、維修情況
4、業(yè)主對小區(qū)環(huán)境的滿意度
5、管理用房的使用情況
6、經(jīng)營用房的使用情況
1)合同
2)月租
3)經(jīng)營內(nèi)容
7、小區(qū)配套設(shè)施是否齊全
(五)小區(qū)外部環(huán)境
1、與地方各管理部門的關(guān)系
2、周邊交通、環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展情況
3、周邊物業(yè)及其物業(yè)管理情況(未來是否存在競爭)
三、各項(xiàng)物業(yè)服務(wù)管理流程
(一)入住管理
1、入住手續(xù)
2、房屋檔案的建立(一戶一檔)
3、空房管理(定期檢查制度)
4、空房的使用制度
5、空房鑰匙管理
(二)收費(fèi)管理
1、物業(yè)費(fèi)的收取
1)繳費(fèi)通知單的發(fā)放
2)收費(fèi)期
3)費(fèi)用明細(xì)
4)業(yè)主費(fèi)用查詢
2、代收代繳費(fèi)用的收取(水、電、煤氣、電視等)
1)繳費(fèi)通知單的發(fā)放
2)收費(fèi)期
3)費(fèi)用明細(xì)
4)業(yè)主費(fèi)用查詢
(三)清潔消殺管理
1、清潔消殺設(shè)備、用料管理
2、清潔消殺操作規(guī)程及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
3、檢查制度
1)檢查頻率、方式(抽查)
2)檢查記錄
3)整改
(四)保安管理
1、保安員情況
2、排班制度
3、巡視頻次及其記錄
1)公共區(qū)域巡視
2)樓內(nèi)巡視
4、保安隊(duì)員文明服務(wù)、著裝要求
5、檢查制度
1)檢查頻率、方式(抽查)
2)檢查記錄
3)整改
6、監(jiān)控中心管理
1)監(jiān)控記錄
2)錄像帶管理
7、訪客管理
1)出入登記記錄
(五)綠化管理
1、小區(qū)綠化美化標(biāo)準(zhǔn)
2、花木養(yǎng)護(hù)工作計(jì)劃及實(shí)施的管理(新增、補(bǔ)種、更換)
3、檢查制度
1)檢查頻率、方式(抽查)
2)檢查記錄
2)整改
(六)業(yè)主投訴處理
1、投訴的界定
2、投訴登記制度
3、投訴的處理
1)及時(shí)性
2)準(zhǔn)確性
3)向業(yè)主反饋結(jié)果
4、投訴率的統(tǒng)計(jì)(對集中的投訴問題應(yīng)責(zé)任到人、限期整改、專人追蹤、反饋結(jié)果)
1)及時(shí)率
2)處理率
(七)業(yè)主意見調(diào)查
1、調(diào)查頻率、比例、范圍、內(nèi)容
2、《意見調(diào)查表》的發(fā)放與回收制度
3、意見調(diào)查統(tǒng)計(jì)
1)圖表統(tǒng)計(jì)
2)調(diào)查報(bào)告
3)向全體業(yè)主公布調(diào)查結(jié)果
4)預(yù)防與糾正措施
(八)社區(qū)文化管理
1、與業(yè)主委員會的定期溝通制度
2、專人負(fù)責(zé)
3、定期舉辦社區(qū)文化活動
(九)消防制度
1、消防設(shè)備設(shè)施的維修、養(yǎng)護(hù)制度及其檢查記錄
2、消防器材配置的管理
1)臺帳
2)更新記錄
3)檢測記錄
3、定期消防演習(xí)制度
4、消防宣傳標(biāo)識的安放
(十)裝修管理
1、裝修手續(xù)的辦理
1)裝修備案申請表
2)裝修協(xié)議
3)裝修保證金制度
2、施工人員登記制度、出入管理
3、裝修的巡視檢查及其記錄
4、裝修工程的驗(yàn)收
5、違章的處罰及整改制度
(十一)停車場(位)的管理
1、停車場管理制度
2、停車場進(jìn)出記錄
3、臨時(shí)停車收費(fèi)制度
(十二)維修服務(wù)制度
1、24小時(shí)值班制度
2、接受報(bào)修，填寫《報(bào)修維修單》
3、維修到場時(shí)限
4、維修服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的制定
5、業(yè)主確認(rèn)制度
6、維修回訪制度
1)頻率
2)比例
3)整改
7、維修及時(shí)率、返修率的統(tǒng)計(jì)制度
(十三)便民服務(wù)項(xiàng)目
四、公司iso9001質(zhì)量體系了解
(一)質(zhì)量手冊
(二)程序文件
(三)作業(yè)指導(dǎo)書
(四) 質(zhì)量體系運(yùn)作狀況
公司項(xiàng)目管理制度8
1、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和總公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、服從領(lǐng)導(dǎo)，服從調(diào)配，努力完成上級交給的各項(xiàng)任務(wù)。
3、努力做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)，積極配合其它各部門開展工作。
4、領(lǐng)會、了解設(shè)計(jì)意圖和預(yù)算內(nèi)容，認(rèn)真執(zhí)行<施工控制程序>，掌握工程各項(xiàng)細(xì)節(jié)要求，并做好客戶和工班的銜接工作，與客戶進(jìn)行有效溝通，切實(shí)了解客戶要求，做好服務(wù)，樹立公司形象。
5、按照施工合同要求，合理安排人員，組織施工，確保按時(shí)、按質(zhì)完成施工任務(wù)，并確保公司利潤的達(dá)成。
6、確保工班的人工費(fèi)，并與工班簽定<班組施工協(xié)議書>，交工程部備案，協(xié)調(diào)施工中各工種關(guān)系，掌握進(jìn)度和質(zhì)量狀況。
7、對施工班組實(shí)施有效管理，對有關(guān)項(xiàng)目(規(guī)章制度、工程質(zhì)量、工期、施工工藝、安全生產(chǎn)、文明施工等)要詳細(xì)交待，嚴(yán)格按規(guī)范要求進(jìn)行現(xiàn)場管理，認(rèn)真做好現(xiàn)場材料驗(yàn)收。
8、認(rèn)真按質(zhì)量體系要求，做好自檢、復(fù)檢，配合質(zhì)檢部門做好工程的'檢驗(yàn)和客戶驗(yàn)收工作，并要求客戶在驗(yàn)收單上簽字。
9、及時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)工程部指示，并向上級及時(shí)報(bào)告下屬工班的運(yùn)作情況。
10、負(fù)責(zé)編制詳細(xì)的增減工程聯(lián)系單，做好工程款的收取和決算工作。
11、在施工過程中不得私自同意客戶增減工程，若發(fā)生工程量增減，須有工作聯(lián)系單，沒有工作聯(lián)系單一律不得增加費(fèi)用。
12、有責(zé)任和義務(wù)推薦一班及施工人員。
13、積極參加培訓(xùn)，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平和工作能力。
14、關(guān)心一線員工的工作和生活，做好新員工的安全教育。
15、施工過程中，要杜絕以任何借口向客戶借款和索取財(cái)物行為的發(fā)生，杜絕私自接單，杜絕各類事故的發(fā)生，確保安全運(yùn)作。
16、每天堅(jiān)持記好<施工日記>，認(rèn)真填寫<施工質(zhì)量控制程序>。
17、及時(shí)完成上級交辦的其它工作。
公司項(xiàng)目管理制度9
職位描述：
工作職責(zé):
1、完成新產(chǎn)品、改良產(chǎn)品包裝的評估與檢測（含自檢和發(fā)外檢測）；
2、按要求完成包裝實(shí)驗(yàn)室常規(guī)管理工作（安全管理、參觀接待、設(shè)備維護(hù)、樣品管理、審計(jì)等）；
3、負(fù)責(zé)新實(shí)驗(yàn)室的規(guī)劃、建設(shè)及常規(guī)人員培訓(xùn)；
4、統(tǒng)籌或參與包裝實(shí)驗(yàn)室相關(guān)制度的回顧及更新，新制度的制定；
5、統(tǒng)籌或參與現(xiàn)有包材測試方法的'回顧及更新，新方法的制定；
6、完成上司安排的其他安排。
職位要求:
1、熟悉健康食品、日化產(chǎn)品、養(yǎng)生產(chǎn)品常規(guī)包材類型及表面處理工藝；
2、熟悉行業(yè)常用的包材驗(yàn)證方法及測試標(biāo)準(zhǔn)；
3、熟悉常規(guī)包裝設(shè)備操作及維護(hù)；
4、熟悉實(shí)驗(yàn)室日常管理。
公司項(xiàng)目管理制度10
1、所有鑰匙均應(yīng)放置在鑰匙柜內(nèi)對應(yīng)的號位上,由辦公室文員統(tǒng)一管理。
2、值班人員在上班時(shí),都要與上一班一同核對、清點(diǎn)鑰匙柜內(nèi)的'鑰匙,并在交接班本上簽字。
3、如需要使用空房鑰匙,須到鑰匙管理人員處登記領(lǐng)取。
4、領(lǐng)取鑰匙時(shí),領(lǐng)用人及借出人須在領(lǐng)用表上登記以下內(nèi)容:
(1)鑰匙領(lǐng)用時(shí)領(lǐng)用者本人簽字;
(2)領(lǐng)用鑰匙數(shù)量;
(3)領(lǐng)用鑰匙數(shù)量;
(4)領(lǐng)用鑰匙目的;
(5)鑰匙借出時(shí)借出人員簽字;
(6)鑰匙使用完畢,領(lǐng)用人員歸還鑰匙并簽字;
(7)鑰匙歸還時(shí)間;
(8)鑰匙歸還時(shí)借出人簽字。
5、發(fā)放鑰匙完畢后,要將發(fā)放的鑰匙與簽發(fā)本上的記錄相核對,確保沒有誤簽、錯(cuò)簽和漏簽。
6、鑰匙在領(lǐng)取后,不可轉(zhuǎn)借他人。
7、鑰匙歸還后,如果仍需使用,必須重新簽字領(lǐng)取。
8、鑰匙丟失或損壞要立即通知部門負(fù)責(zé)人。
公司項(xiàng)目管理制度11
一、施工企業(yè)組建的房地產(chǎn)項(xiàng)目公司內(nèi)部控制現(xiàn)狀
1、房地產(chǎn)項(xiàng)目公司脫胎于施工企業(yè)，長期以來，施工企業(yè)內(nèi)部控制制度存在著以罰代管，管理粗放，忽視制度和機(jī)制建設(shè)，以內(nèi)審代內(nèi)控，控制和監(jiān)督不到位，會計(jì)人員專業(yè)受限，不分所有制性質(zhì)，施工企業(yè)不同層級均程度不等地存在內(nèi)部人控制現(xiàn)象等。在建設(shè)部頒布建筑企業(yè)20xx質(zhì)量管理體系認(rèn)證以來，要求特級資質(zhì)企業(yè)采用嵌入內(nèi)控理念的ERP系統(tǒng)，在單位進(jìn)行推廣，組織員工參加培訓(xùn)，在信息傳遞、共享、透明度及交流溝通的有效性方面得到提高，在企業(yè)文化建設(shè)方面也發(fā)揮了積極的作用，但企業(yè)內(nèi)控制度的全面建立、健全、執(zhí)行應(yīng)用仍然處于起步探索階段。
2、房地產(chǎn)項(xiàng)目是把各種系統(tǒng)、資源和人員有效地結(jié)合一起在預(yù)定的時(shí)間、預(yù)算和質(zhì)量目標(biāo)范圍內(nèi)為用戶提供房屋等產(chǎn)品。房地產(chǎn)業(yè)務(wù)不同于工程建設(shè)業(yè)務(wù)，在資金、人員素質(zhì)和能力、管理方面有著比施工企業(yè)更高的要求。若不建立相關(guān)的內(nèi)控制度和治理機(jī)制，照搬原有方法和制度必然會給項(xiàng)目運(yùn)營帶來干擾，導(dǎo)致開發(fā)進(jìn)程的延緩，影響企業(yè)的聲譽(yù)和效益。實(shí)際情形是本來就處于起步階段的內(nèi)控制度觀念意識在可預(yù)見未來就清盤走人的房地產(chǎn)項(xiàng)目公司前更顯蒼白，不少房地產(chǎn)合作項(xiàng)目有善始而無善終。
二、施工企業(yè)組建的房地產(chǎn)項(xiàng)目公司存在的風(fēng)險(xiǎn)
1、房地產(chǎn)業(yè)是一個(gè)特殊的行業(yè)，它具有投資額大、建設(shè)周期長、資金周轉(zhuǎn)慢、變現(xiàn)能力差，涉及的社會、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境因素多等特點(diǎn)，這些特點(diǎn)決定了房地產(chǎn)業(yè)是一種典型的風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行業(yè)。
2、多方合作組建的房地產(chǎn)項(xiàng)目既有來自房地產(chǎn)業(yè)本身固有的各類風(fēng)險(xiǎn)，如政策風(fēng)險(xiǎn)，包括國家宏觀政策調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)以及地方政府政策落實(shí)不到位的風(fēng)險(xiǎn)；財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，主要是資金難以回籠，資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)；營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)，主要來自為房企提供配套服務(wù)單位如綠化、規(guī)劃、設(shè)計(jì)等工作不到位需要反復(fù)整改，銀行放款或按揭不能及時(shí)足額到位造成資金回籠慢引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)以及貫穿項(xiàng)目開發(fā)全程的行政責(zé)任和法律風(fēng)險(xiǎn)，包括民事責(zé)任、刑事責(zé)任。
3、又有來自各施工企業(yè)合作方的合作風(fēng)險(xiǎn)主要是信任危機(jī)。分析其產(chǎn)生的原因：一是對房地產(chǎn)業(yè)務(wù)全方位認(rèn)識的局限性，包括對項(xiàng)目的生命周期，即前期策劃和立項(xiàng)，項(xiàng)目實(shí)施的前期階段，項(xiàng)目施工、銷售、使用階段的流程不熟悉以及實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)計(jì)劃、方法的'局限；二是一些企業(yè)對自身的非客觀認(rèn)定，不能客觀理性地評估自身的優(yōu)勢和劣勢，造成各方的困惑，給心理蒙上陰影。
三、施工企業(yè)組建的房地產(chǎn)項(xiàng)目公司存在的沖突
1、房地產(chǎn)項(xiàng)目公司內(nèi)在法律地位的沖突。具有獨(dú)立法人地位的項(xiàng)目公司與投資設(shè)立的股東即各施工單位間存在密切的依附關(guān)系，在實(shí)際運(yùn)作中發(fā)生大量關(guān)聯(lián)交易造成潛在風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任，如果缺乏詳細(xì)、硬性、統(tǒng)一的內(nèi)控制度規(guī)定，難以對責(zé)任主體進(jìn)行明確界定。
2、參與合作單位不同文化理念的沖突。包括價(jià)值觀、管理風(fēng)格、工作方式等，因此，作為獨(dú)立的房地產(chǎn)項(xiàng)目公司應(yīng)有一套完整的與之相適應(yīng)的內(nèi)控制度，打造合作各方能夠接受的核心價(jià)值觀。
3、參與合作各方多方面多層次利益沖突�；诳刂乒蓶|對利益的渴望，其勢必利用手里的權(quán)力掃清一切利益實(shí)現(xiàn)的障礙，其披露的信息往往是不真實(shí)不可靠的，產(chǎn)生控制股東與其他股東之間嚴(yán)重的信息不對稱；項(xiàng)目公司控制權(quán)通常被大股東掌握，就不可避免產(chǎn)生負(fù)面影響而侵害其他股東的利益�；谖覈壳暗姆煞ㄒ�(guī)無法切實(shí)保護(hù)中小股東權(quán)益，因此，通過項(xiàng)目公司制度建立幫助“理性經(jīng)濟(jì)人”回歸，最大限度減少控制給其他股東和利益相關(guān)者造成的損害。
四、從內(nèi)部控制理論的本質(zhì)分析實(shí)施內(nèi)控制度的必要性
在內(nèi)部控制的歷史演進(jìn)過程中，受托責(zé)任理論和博弈論、人性假設(shè)和需要理論始終影響著內(nèi)部控制理論和實(shí)踐的發(fā)展。由于委托人與受托人目標(biāo)往往不一致，在信息不對稱的情況下，容易產(chǎn)生“道德風(fēng)險(xiǎn)”和“逆向選擇”，以及與此相關(guān)的內(nèi)部人控制現(xiàn)象，博弈論為管理當(dāng)局找到實(shí)施內(nèi)部控制的均衡解；對人的管理是內(nèi)部控制中最核心的內(nèi)容，一方面，一種財(cái)和物的內(nèi)部控制制度和程序，無論它如何完善，也是需要人去執(zhí)行的，另一方面，控制的目的最終都必然表現(xiàn)在人的行為上。
因此，一套健全完善的內(nèi)部控制制度表現(xiàn)在：以保護(hù)投資者利益為核心處理股東和項(xiàng)目公司經(jīng)營者的關(guān)系；平衡以股東為中心，圍繞項(xiàng)目公司產(chǎn)生的各利益相關(guān)者的關(guān)系。制訂詳細(xì)、周密的內(nèi)部控制制度，規(guī)范投資者、經(jīng)營管理層及利益相關(guān)者的行為，規(guī)范內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)之間的相互獨(dú)立和制衡關(guān)系，形成有效的監(jiān)督管理機(jī)制，是順利實(shí)現(xiàn)施工企業(yè)組建的房地產(chǎn)項(xiàng)目公司目標(biāo)，平衡各方利益，獲得“共贏”局面最終的根本保證。
五、在房地產(chǎn)項(xiàng)目公司中實(shí)施內(nèi)部控制的探索
1、按照《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，結(jié)合房地產(chǎn)項(xiàng)目屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)實(shí)際，合理設(shè)計(jì)組織架構(gòu)，建立良性運(yùn)行機(jī)制和執(zhí)行力：明確職責(zé)權(quán)限，重大問題包括重大決策、重大事項(xiàng)、重要人事任免、大額資金支付業(yè)務(wù)的集體決策和聯(lián)簽制度；科學(xué)設(shè)計(jì)內(nèi)部職能機(jī)構(gòu)，明確各職能崗位職責(zé)，確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離，形成制衡；打造精干、高效和富有活力的管理團(tuán)隊(duì)。
2、合理設(shè)計(jì)房地產(chǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制主要環(huán)節(jié)的控制制度：房地產(chǎn)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工招投標(biāo)控制，房地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、投資控制，房地產(chǎn)項(xiàng)目配套建設(shè)、竣工驗(yàn)收、銷售和物業(yè)交接以及房地產(chǎn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理、合同管理。不同于施工企業(yè)，房地產(chǎn)管理的特點(diǎn)不在于人多，而在于各個(gè)環(huán)節(jié)的緊密結(jié)合。
3、建立及時(shí)、準(zhǔn)確的信息披露制度。與預(yù)算管理相結(jié)合，全面反映與經(jīng)營管理相關(guān)的各種內(nèi)外部信息，特別是涉及股東利益的分紅、擔(dān)保、質(zhì)押、關(guān)聯(lián)交易等，包括方案的提出、決策過程以及執(zhí)行的結(jié)果都應(yīng)及時(shí)告知中小股東，接受監(jiān)督，增強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易透明度。
公司項(xiàng)目管理制度12
一、總則
為了進(jìn)一步完善xx有限公司（以下簡稱“公司”）在大隊(duì)各二級企業(yè)的內(nèi)部管理機(jī)制，提高公司適應(yīng)激烈的市場競爭能力，大力拓展公司在地災(zāi)工程施工行業(yè)的市場份額，努力完成大隊(duì)制訂的各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)，特制訂本管理制度。
二、資質(zhì)使用費(fèi)用
向大隊(duì)內(nèi)使用公司資質(zhì)中標(biāo)的各二級企業(yè)收取項(xiàng)目中標(biāo)金額的1.0%作為公司的資質(zhì)維護(hù)費(fèi)用。
三、招投標(biāo)、簽定及管理
根據(jù)合作人提供的工程概況及相關(guān)信息資料，若需組織我公司技術(shù)人員進(jìn)行招投標(biāo)工作及對合作項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)地考察，由資質(zhì)使用部門向公司總經(jīng)理，調(diào)配相關(guān)部門專業(yè)人員，費(fèi)用由合作人負(fù)責(zé)（按1500元/人次計(jì)取，差旅費(fèi)、住宿費(fèi)以實(shí)際發(fā)生費(fèi)用為準(zhǔn)）。資質(zhì)使用部門與業(yè)主進(jìn)行合同洽談，經(jīng)大隊(duì)經(jīng)管辦審批后，正式與業(yè)主簽定“施工合同”。
公司與業(yè)主簽定合同后七日內(nèi)，由資質(zhì)使用部門參照本管理辦法負(fù)責(zé)與合作人簽定“勞務(wù)分包合同；嚴(yán)禁將工程再進(jìn)行轉(zhuǎn)讓、分包。
中標(biāo)項(xiàng)目工程款必須匯入公司基本賬戶，公司再根據(jù)合作人編制的.工程進(jìn)度申請書支付工程款（合作人公司提供相應(yīng)金額的增值稅專用發(fā)票），并對合作人在施工過程中的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理。
資質(zhì)使用部門根據(jù)大隊(duì)規(guī)定將合同原件一份上交大隊(duì)財(cái)務(wù)科存檔、一份交大隊(duì)經(jīng)管辦存檔，其他部門備留復(fù)印件。
四、資質(zhì)使用部門權(quán)利及義務(wù)
�。ㄒ唬┕こ藤|(zhì)量管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)建筑工程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行公司的質(zhì)量管理制度及施工質(zhì)量規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。并應(yīng)嚴(yán)格按審定的施工圖進(jìn)行施工。
2、資質(zhì)使用部門應(yīng)主動配合當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T的質(zhì)量檢查，以及建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等現(xiàn)場監(jiān)督和指導(dǎo)；主動接受大隊(duì)有關(guān)職能部門的檢查、指導(dǎo)。
3、根據(jù)合同要求，資質(zhì)使用部門制定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃，成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任制度。
4、資質(zhì)使用部門監(jiān)督合作人嚴(yán)格按圖施工，抓好施工工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和施工圖等技術(shù)交底工作，對重點(diǎn)質(zhì)量疑難問題要組織相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。嚴(yán)格按照施工工藝流程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到合同相關(guān)要求。
5、資質(zhì)使用部門開展全員、全方位、全過程的質(zhì)量管理工作。
6、資質(zhì)使用部門應(yīng)建立和健全項(xiàng)目質(zhì)量控制體系，嚴(yán)格控制工程施工前、施工過程中、完工后的相關(guān)質(zhì)量。
7、資質(zhì)使用部門應(yīng)派施工員做好施工現(xiàn)場的質(zhì)量檢查，按程序重點(diǎn)檢查隱蔽工程，做到資料手續(xù)健全。
9、資質(zhì)使用部門做好竣工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，確�？⒐を�(yàn)收一次通過。
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1、資質(zhì)使用部門要求合作人嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方政府有關(guān)法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行大隊(duì)有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，制訂質(zhì)量、安全生產(chǎn)目標(biāo)。
2、堅(jiān)持“預(yù)防為主，安全第一”的方針，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制度，編制安全生產(chǎn)計(jì)劃，成立質(zhì)量、安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，責(zé)任到人。
3、抓好安全教育，堅(jiān)持安全例會制度，落實(shí)安全培訓(xùn)，特殊工種必須持證上崗。
4、嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，落實(shí)安全技術(shù)措施，抓好“三寶、四口”及安全設(shè)施、設(shè)備等防護(hù)工作，做好施工現(xiàn)場的防火、防盜等消防保衛(wèi)工作。
5、堅(jiān)持例行安全檢查制度，從“查思想、查制度、查現(xiàn)場、查隱患、查事故處理”著手，抓好日檢、周檢、月檢及施工過程中的隱檢等相關(guān)安全檢查工作，做好安全記錄并建立安全臺帳。
6、按公司以往現(xiàn)場的范本落實(shí)“七牌一圖”，劃分工作、生活區(qū)域，做好“二報(bào)”（即當(dāng)日完成工作情況和次日）以及各種警示牌、指示牌、宣傳牌等工作和消防工作。
7、實(shí)施臨時(shí)水電設(shè)施專人管理制度，執(zhí)行統(tǒng)一工人著裝、持證上崗進(jìn)入施工現(xiàn)場的管理制度。
8、保持施工現(xiàn)場清潔，做好各項(xiàng)文明施工的具體工作。
�。ㄈ┕こ淌┕みM(jìn)度管理
1、根據(jù)公司與業(yè)主合同所要求的工期安排編制施工進(jìn)度計(jì)劃總表。
2、根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃總表，科學(xué)合理的編制分部、分項(xiàng)工程施工進(jìn)度計(jì)劃。
3、根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃總表編制旬、月、季施工進(jìn)度計(jì)劃、勞動力安排計(jì)劃、資金計(jì)劃、材料采購計(jì)劃等。
5、嚴(yán)格按進(jìn)度計(jì)劃檢查工程實(shí)際進(jìn)展情況，對延誤和滯后的單項(xiàng)施工進(jìn)度計(jì)劃要進(jìn)行及時(shí)修訂，并提出加快施工進(jìn)度的措施，保證按合同要求完成該項(xiàng)工程。
五、技術(shù)資料及檔案信息化管理
合作項(xiàng)目的工程資料由資質(zhì)使用部門聯(lián)通合作人完成，需配合大隊(duì)檔案室做好工程資料的積累、整理和歸檔工作。歸檔資料必須及時(shí)、真實(shí)、完整、整理成冊并建立電子文檔格式作為公司留底存檔、并提交業(yè)主單位、勘查設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位。
六、施工隊(duì)伍及工人工資管理
（一）合作人應(yīng)嚴(yán)格遵守《勞動法》、《合同法》等相關(guān)法律以及地方政府的相關(guān)法規(guī)，并嚴(yán)格執(zhí)行公司對施工隊(duì)伍的有關(guān)管理制度。
�。ǘ┘皶r(shí)按規(guī)定辦理施工隊(duì)伍及工人的相關(guān)保險(xiǎn)事宜。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)用工管理，辦好進(jìn)場人員的用工審批，做到身份證、暫住證和特殊工種操作證等證件齊全。
�。ㄋ模﹫�(jiān)持對施工隊(duì)伍及工人進(jìn)行安全教育、質(zhì)量教育、文明施工教育以及加強(qiáng)成品保護(hù)意識等的教育。
�。ㄎ澹﹪�(yán)格執(zhí)行按時(shí)并如實(shí)發(fā)放工人工資的管理辦法，不得欠發(fā)、拖發(fā)工人工資，公司將對欠發(fā)、拖發(fā)工人工資的行為進(jìn)行嚴(yán)懲和重罰。
七、保修及維修管理
（一）保修期以國家規(guī)定和《合同》有關(guān)條款為準(zhǔn)，并按施工合同所簽保修金額作為保修金，待保修期滿后結(jié)清，不計(jì)利息。
�。ǘ┵Y質(zhì)使用部門連同合作人負(fù)責(zé)保修期內(nèi)的工程質(zhì)量維修（屬正常原因造成），保修期外維修，公司和資質(zhì)使用部門協(xié)商確認(rèn)維修單位進(jìn)行維修，并收取建設(shè)單位維修成本。
（三）若合作人在保修期內(nèi)不按業(yè)主要求進(jìn)行維修，業(yè)主舉報(bào)至公司，公司責(zé)令資質(zhì)使用部門組織專人進(jìn)行維修。同時(shí)公司將按維修實(shí)際費(fèi)用加倍扣罰合作人的保修金。
公司項(xiàng)目管理制度13
1、電氣線路安裝必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，不得隨意移動，調(diào)換，增減或者改變接線方式，有關(guān)專業(yè)人員必須了解本單位電源總分開關(guān)以及動力，照明線路的位置和走向，如遇緊急情況，第一時(shí)間處理；
2、專業(yè)電工必須持證上崗，不得違章作業(yè)，對于電氣線路要檢查各種電氣開關(guān)是否設(shè)置漏電保護(hù)裝置，用電器的'金屬外殼接地或者接零應(yīng)完好有效；
3、電箱或者電路作業(yè)時(shí)，必須切斷電源，懸掛標(biāo)志牌，必要時(shí)設(shè)專人看管，防止有人誤合閘；
4、所有電箱門必須保證處于上鎖狀態(tài)，非專業(yè)電工嚴(yán)禁開啟，每日有專業(yè)電工填寫巡檢記錄表并附于電箱門醒目處；
5、電氣設(shè)備起火時(shí)，先切斷電源，滅火時(shí)使用二氧化碳和干粉類滅火器；
6、在空間小，地面潮濕等場所施工必須選用符合規(guī)定的低壓電，照明器具必須符合規(guī)范高度。
公司項(xiàng)目管理制度14
結(jié)合物業(yè)管理行業(yè)安防工作的特殊性和國家法律法規(guī)、地方政府有關(guān)對安防工作要求，為規(guī)范項(xiàng)目公司護(hù)衛(wèi)員的日常工作管理，制定如下管理制度，請遵照貫徹執(zhí)行。
1.新入職的護(hù)衛(wèi)員，分包公司應(yīng)向項(xiàng)目公司主管部門提供如下證件備案:暫住證、戶口所在地公安機(jī)關(guān)出具的無違法行為證明、醫(yī)院體檢合格證明等復(fù)印件。
2.護(hù)衛(wèi)員每月工資有分包公司結(jié)算。若可能涉及賠償責(zé)任，項(xiàng)目公司可暫緩支付分包服務(wù)費(fèi)。若分包公司對其責(zé)任沒有疑義，應(yīng)扣除相應(yīng)的費(fèi)用。
3.《分包公司費(fèi)用結(jié)算單》各項(xiàng)目公司應(yīng)根據(jù)合同要求結(jié)算日前填寫完成，無特殊情況應(yīng)按合同規(guī)定辦理。
4.公司員工均可向保安分包公司介紹、推薦護(hù)衛(wèi)員，但任何人不得未經(jīng)分包公司同意擅自安排護(hù)衛(wèi)員。
5.分包公司對新到職護(hù)衛(wèi)員應(yīng)按照分包合同要求進(jìn)行登記，項(xiàng)目公司要嚴(yán)格按照合同要求的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
6.項(xiàng)目公司根據(jù)實(shí)際需要，增加或減少安防人員數(shù)量時(shí)，應(yīng)書面方式報(bào)公司經(jīng)公司批準(zhǔn)后按照分包合同要求執(zhí)行。
7.護(hù)衛(wèi)員辭工，應(yīng)根據(jù)分包服務(wù)合同要求辦理辭工手續(xù)，經(jīng)同意后分包公司將補(bǔ)充人員送達(dá)項(xiàng)目后方可離職。
8.項(xiàng)目公司在檢查工作時(shí)發(fā)現(xiàn)的`問題以及對違紀(jì)的護(hù)衛(wèi)員，有權(quán)建議分包公司對其進(jìn)行獎(jiǎng)罰。
9.護(hù)衛(wèi)員因事請假外出，要嚴(yán)格執(zhí)行請、銷假制度。
公司項(xiàng)目管理制度15
一、目的
規(guī)范管理處物業(yè)管理服務(wù)的監(jiān)督和檢查工作，確保提供服務(wù)的質(zhì)量能滿足業(yè)主的要求。
二、適用范圍
適用于所有物業(yè)管理處屬下人員服務(wù)質(zhì)量的內(nèi)部檢查。
三、職責(zé)
1、管理處各崗位人員負(fù)責(zé)轄區(qū)各項(xiàng)工作的日檢。
2、各區(qū)域主管負(fù)責(zé)分管工作的旬檢。
3、管理處主任負(fù)責(zé)組織管理處每月工作的月檢。
四、工作規(guī)程
1、日常管理
(1)管理處每日按要求對責(zé)任區(qū)至少進(jìn)行一次巡視和檢查，具體檢查內(nèi)容包括:
a、公用設(shè)施是否保持正常使用功能;
b、轄區(qū)內(nèi)各裝修施工隊(duì)有無違章作業(yè)現(xiàn)象;
c、有無私占用、使用公共場地現(xiàn)象;
d、轄區(qū)及樓宇內(nèi)環(huán)境是否保持清潔、衛(wèi)生;
e、園區(qū)綠化植物完好情況。
小區(qū)主任根據(jù)棟數(shù)、人員配置及工作側(cè)重點(diǎn)情況合理分工巡樓任務(wù)、(包括主任、管理員、機(jī)電、收款員、保安隊(duì)長)。管理員每日將巡檢結(jié)果記錄在日巡樓記錄表、小區(qū)衛(wèi)生情況檢查表、小區(qū)綠化情況檢查表內(nèi)。
對檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，管理員應(yīng)及時(shí)向管理處主任反映，由相關(guān)部門人員按規(guī)定進(jìn)行處理。
(2)、工程機(jī)電維護(hù)
機(jī)電人員每日對設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行巡視和記錄，工程機(jī)電主管對其進(jìn)行檢查后簽名，對記錄或檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)分析原因，并采取相應(yīng)的糾正措施進(jìn)行處理。
(3)、保安
保安隊(duì)長每日對保安員工作進(jìn)行檢查，將檢查如實(shí)記錄在《保安一日工作記錄表》內(nèi)。對發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
2、旬檢
各區(qū)域主任、機(jī)電組長、保安隊(duì)長每旬分別對各范圍內(nèi)工作進(jìn)行一次全面檢查，并在對應(yīng)記錄表上作出相應(yīng)的`小結(jié)和評價(jià)。
3、月檢
(1)、管理處主任會同機(jī)電主管每月最后一周周末組織相關(guān)人員對機(jī)電設(shè)備房進(jìn)行檢評，以設(shè)備的保養(yǎng)完好及設(shè)備和房屋的清潔為主要評比內(nèi)容，并進(jìn)行設(shè)備的運(yùn)行、保養(yǎng)、維修等考評記錄。
(2)、管理處主任會同保安大隊(duì)根據(jù)《保安員考核規(guī)程》對保安隊(duì)進(jìn)行月檢，并在《保安工作月檢表》上作出相應(yīng)記錄、評價(jià)。
(3)、管理處主任會同質(zhì)管部每月底對管理員的紀(jì)律、工作實(shí)績等方面進(jìn)行評價(jià)打分，并進(jìn)行管理人員考核評比記錄。
4、對返工或返修后的服務(wù)過程由檢查人員按標(biāo)準(zhǔn)要求重新驗(yàn)證并做記錄。
5、記錄的歸檔和保存
(1)、日檢旬檢記錄由管理處各崗位負(fù)責(zé)歸檔和保存，保存期限為1年。
(2)、月檢記錄由部門主管負(fù)責(zé)歸檔和保存，保存期限為3年。
五、相關(guān)記錄
1、《日巡樓記錄表》
2、《小區(qū)衛(wèi)生情況檢查表》
3、《小區(qū)綠化情況檢查表》
4、《設(shè)備運(yùn)行記錄表》
5、《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》
6、《設(shè)備維修記錄表》
7、《一日工作記錄表》
8、《保安工作月檢表》
9、管理人員考核評比記錄
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