設備材料管理制度15篇[薦]

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，很多場合都離不了制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編整理的設備材料管理制度，歡迎閱讀與收藏。

設備材料管理制度1

　　一、材料采購管理制度

　　1．大宗材料的采購

　　大宗材料的采購，就是針對特定工程項目所需要的建設工程材料的采購，這類材料需整批購入，以便施工項目的展開。

　　這類材料的采購流程為：

　�。�1）技術人員及相應工程預算人員根據圖紙編制《材料預算書》。

　　（2）《材料預算書》編制完成后送交技術總負責人復審，復審過程中應及時跟技術人員聯(lián)系，并解決相應問題。

　�。�3）《材料預算書》復審通過后送交主管領導審核、簽字確認，并將終稿下發(fā)材料采購員正式聯(lián)系采購事宜。

　�。�4）大宗材料的采購應采用招標的方式進行，遵循“貨比三家，就近采購”的原則，并將招標情況上報主管領導，主管領導根據詢價結果比質比價決定供貨廠家。

　�。�5）供貨廠家確認后，由采購員依據法律法規(guī)與供貨商簽訂供銷合同，合同所包含的內容應有：材料規(guī)格型號、數量、價格及金額、運輸方式和交貨方式、運輸費用和稅金承擔情況等所必需事項。

　　2．小批量材料及工具采購

　　小批量材料及工具的采購，指的是在施工過程中所需消耗品，儀器配件，工具及勞保用品，如卷尺、火焊工具、砂輪片、角磨機等。

　　在此材料采購過程中必須遵循以下流程：

　　（1）施工小組組長根據施工情況,對施工過程中所需的設備及工具進行盤查，將所需材料、設備等編制《材料、工具需用清單》，上報該項目的施工或生產主管經理。

　�。�2）主管經理根據所報《材料、工具需用清單》對各項材料、工具等進行審核，審核完畢后，簽字確認，交予材料采購員。

　�。�3）采購員根據所報《材料、工具需用清單》，協(xié)調庫管員對清單所列材料進行劃分，對庫存已有的材料，直接下發(fā)給施工小組，超出庫存部分或庫存沒有的，及時予以采購并交付施工小組，保證施工正常進行。

　　同時規(guī)定：

　�。�1）對于勞保及常用的消耗品（如砂輪片、膠布、角磨片、石筆等），應有一定的采購循環(huán)周期，每次采購前，由采購員出具采購清單，報主管領導審核簽字后方可組織采購。

　　（2）采購員不得采購未經主管領導簽字確認的《材料采購清單》中所列材料。

　　（3）采購員有權對施工項目所提材料計劃提出復核，并上報相應主管，超量時可酌情采購發(fā)放。

　　（4）小批量材料及設備采購，采購員應就近選擇固定的幾家供貨商，便于經費結算和準時到貨。

　　3．后補材料設備的采購

　　后補材料設備的采購，是指在施工過程中，增加工程量或因預算失誤造成材料、設備缺量時后補預算計劃的采購。

　　這類材料的采購需遵循以下原則：

　�。�1）下料員或施工負責人將工程材料的使用情況上報項目經理，并協(xié)同項目經理對材料使用情況進行盤查，確需采購的增加部分制定《材料預算補充書》報主管領導審批。

　�。�2）主管領導根據施工情況復核后簽字下發(fā)材料采購員，采購員根據《材料預算補充書》組織采購事宜。采購過程同大宗材料的采購。

　　二、材料使用管理制度

　　1．材料驗收

　　（1）所進材料要有相應的材質證明書原件，在材料上的明顯部位有材料制造標準代號、標準牌號及規(guī)格、批號、國家安全監(jiān)察機構認可標志，材料生產單位名稱及檢驗印鑒標志。

　�。�2）受壓元件用材料如鍋爐鋼板、鋼管和焊接材料應有齊全的原始質量證明書，且材料標記清晰、齊全。

　�。�3）材料的表面質量必須符合此相關材料標準規(guī)定。

　　（4）材料驗收后，材料員要及時對材料進行分類和標注，鋼材和其它金屬材料分類遵照種類、型號、材質、規(guī)格有序擺放，并懸掛標識或加注標記，同時登記造冊，說明其預算使用去處。

　　2．材料復檢

　�。�1）對入廠的鋼材，焊材等委托相關部門進行復檢。復檢結果要達到相應標準所列要求，復檢合格方可下發(fā)使用。

　　（2）對復檢結果登記造冊以便查驗。

　　3．材料保管

　　（1）材料庫所保管的材料，應具有材質證明書或復檢報告、登帳建卡。

　�。�2）經確認合格的材料，材料員要及時做好標記。

　�。�3）合格、待驗或不合格的材料，應分區(qū)堆放并應有明顯的檢驗狀態(tài)標識。

　　4．材料領取和發(fā)放

　　各施工單位材料領取時，須在材料員處填寫領料單，大宗材料發(fā)放按照到貨后便交付施工項目部的原則，由施工方統(tǒng)一管理協(xié)調材料的使用，但施工方必須出具材料具體用途及用量，由材料員監(jiān)督和登記，并對照技術人員所提材料計劃，酌量發(fā)放，小批量材料、工具、設備及消耗品領取時需在庫管員處登記材料領取情況。

　　材料發(fā)放原則及材料員的職責：

　　（1）施工部門、班組或任何個人不得使用未經材料員出具領料單據的材料，否則視其消耗材料情況予以處罰。

　　（2）施工部門、班組和個人須按照工具和設備的使用規(guī)程操作，不當操作或故意損毀的，一經發(fā)現，按損毀材料的雙倍價值予以處罰。

　�。�3）材料員和庫管員應適當限制工具和消耗材料的發(fā)放，不能無節(jié)制發(fā)放，以免造成工人的濫借濫用行為，給公司造成損失。浪費嚴重的，發(fā)現一次，罰款五十。

　�。�4）庫管員應對工具和設備發(fā)放情況登記造冊，及時盤點庫存，并將信息反饋給材料員，材料員適時了解工具設備使用情況，以便對必需消耗品及時補充庫存。

　　（5）材料員需定時對施工區(qū)內材料剩余情況進行盤點，并對照預算情況及時與施工技術人員進行核對，從而及時了解施工進度及材料使用情況，協(xié)調技術員控制材料的使用量，盡量達到少浪費、低損耗，使材料與施工進度在預算中的比例相符。

　�。�6）材料員需定時與施工人員對下料情況進行核實，做到對材料的用途都心中有數，并監(jiān)督施工人員的材料使用情況，杜絕材料的亂拿亂用行為，如發(fā)生上述行為一經發(fā)現按損耗情況相應處罰。

　�。�7）材料員在發(fā)放材料時，需協(xié)同技術負責人員對材料下料情況進行比照，根據所領材料尺寸，技術人員應盡量使用電子排版放料，以求材料的最大使用額度，控制邊角料的尺寸及重量，減少廢料的產生。

　�。�8）每次需要下料施工前，施工員需提前對材料使用情況告知材料員，材料員依據進貨批次，規(guī)格及庫存情況整理出單據，對于已到材料或有庫存的，通知施工員，施工員按施工進度及規(guī)定程序進行領料下料。對于尚未到貨的，材料員需提前擬定到貨期限及數量，施工員按照實際情況相應調整施工及下料步驟，防止出現無料可下的請況。

　�。�9）技術人員必須將明確的.工程材料使用計劃交與材料員留檔，材料員依其使用計劃采購和發(fā)放材料，不得超量或缺量發(fā)放，防止給公司造成損失或影響施工進度。

　�。�10）材料員需建立《材料進貨清單》、《材料使用臺帳》、《材料發(fā)放記錄》，定時對現場材料使用情況作出記錄，比照圖紙及具體零部件規(guī)格及預計耗材量對施工下料情況作出記錄，監(jiān)督下料過程，杜絕超量使用現象，控制材料使用額度，對材料的使用進行統(tǒng)籌管理，保障計劃內的材料物盡所用，工程順利進行。

　　（11）工程完畢，材料員須依據《工程材料使用計劃》與實際的《材料到貨清單》、《材料使用臺帳》和《材料發(fā)放記錄》建立《工程材料交付對比》，對每一項工程的材料使用情況統(tǒng)籌歸納，并對兩算對比情況作出具體歸納和分析，對超量的部分必須做出相應的解釋和說明，以便查驗。

　　5．材料入庫及庫管員的職責

　　（1）材料，設備，及工具入庫時，庫管員要對入庫物品進行數量和質量盤查，確保物品夠數且完好，對于不合格材料或歸還的不完好設備、工具，應拒絕入庫，列明清單上報經理后確定處理方案。

　　（2）材料設備入庫后，須擺放整齊，并做好標識管理。保障庫內整潔，有序，并利于材料搬運。

　�。�3）設備、工具歸還應及時，庫管員對工人借用情況定期盤點，丟失的，上報財務，由財務從其工資中等價扣除。

　�。�4）材料、設備外調使用完好，入庫時應交庫管員驗收，否則按未歸還處理。

　　（5）辭退或外調人員應在離開前將安全帽等勞保物品交還入庫，庫管員做出相應記錄，未交還的上報財務，由財務從其工資中等價扣除。

　�。�6）庫管員應對庫房所存材料、工機具登記建冊，對借用及領取情況分別建立《工機具借用臺賬》、《材料領用臺帳》、《消耗品入庫及發(fā)放臺賬》（如焊材，砂輪片等）、《勞保入庫及發(fā)放臺賬》，對損壞及報廢工機具建立《工機具報廢清單》，定期上報經理簽字后做出相應處理。

　　（7）庫管員需根據《工機具借用臺帳》定時對工機具的借用情況進行盤點，借用時間過長的，及時進行催討，損毀或丟失的作出登記，辭退及外調人員的工具使用情況需結算清楚。

　�。�8）庫管員有權監(jiān)督材料及工機具的使用情況，對于不合理的，應拒絕發(fā)放。

　　6．材料代用

　　當所用原材料的牌號、規(guī)格與圖紙和技術文件要求不符合時，應辦理“材料代用申請單”，經原設計單位批準后方可代用。鍋爐受壓元件材料以小代大的代用還需經過當地質量技術監(jiān)督局備案和審批。

　　7．設備管理和維護及相應職責

　�。�1）熟悉各種機械設備的技術性能及使用、維護和保養(yǎng)方面的知識。

　�。�2）掌握生產動態(tài)，做好設備調配工作，對機械設備經常進行檢查，確保機械設備完好和使用安全。

　　（3）按相關要求進行報廢機械設備的技術鑒定、審查。

　�。�4）定期對設備進行保養(yǎng)和檢查，并建立《設備保養(yǎng)記錄》。

　�。�5）大型設備如機床，焊機等需懸掛標牌，注明設備情況及保養(yǎng)負責人，盡量做到設備專人專責。

　　（6）編制相應的管理目錄，包括財產編號、設備名稱、型號規(guī)格、適用范圍、精度、檢驗日期、使用單位等項目。

設備材料管理制度2

　　1.目的

　　1.1為了加強設備材料的出入庫管理，規(guī)范出入庫管理程序，保證設備材料的出入庫工作按規(guī)定的要求辦理。

　　1.2保證入庫設備材料的質量及數量達到協(xié)議要求。

　　1.3確保設備材料保質保量、及時準確地辦理出入庫手續(xù)。

　　2.釋義

　　2.1入庫:是指設備(材料)驗收后依據協(xié)議、發(fā)票和驗收單辦理入庫單的過程。

　　2.2出庫:是指倉庫將設備材料發(fā)給領用單位的過程。

　　3.管理要求

　　3.1設備材料出入庫過程中各相關單位及部門的職責:

　　3.1.1設備物資組職責

　　負責對設備(材料)的入庫、出庫工作進行審核與管理。

　　3.1.2代保管單位職責

　　負責設備(材料)入庫、出庫的.實施。

　　3.1.3三期辦職責

　　負責對設備(材料)出庫進行審核與監(jiān)控。

　　3.2入庫程序

　　3.2.1入庫單是根據協(xié)議、驗收記錄或發(fā)票所做的設備材料正式入庫管理的原始記錄，物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規(guī)定的有效憑證及驗收記錄，方可辦理設備材料入庫手續(xù)，并分別填寫《設備入庫單》(附件一)，《材料入庫單》(附件二)，一式四聯(lián)且連續(xù)編號。

　　3.2.2到貨設備材料須經聯(lián)合驗收確認質量合格、數量無誤后方可辦理入庫手續(xù)。

　　3.2.3辦理入庫單必須依據聯(lián)合檢驗人員簽字的設備材料驗收合格的有關文件、協(xié)議及供貨廠商的商務發(fā)票或有關憑證，核實產品和資料的數量、質量等無誤后，辦理入庫單。

　　3.2.4辦理入庫手續(xù)時，代保管單位應按照入庫單上的科目認真填寫，要求準確無誤(發(fā)票、協(xié)議、入庫單應一致，一個產品只能用一個名稱)，并核對無誤后負責人簽字。

　　3.2.5物資代保管單位應及時將已辦理入庫手續(xù)的設備材料有關信息錄入pmis系統(tǒng)。

　　3.2.6物資代保管單位應建立設備材料明細臺帳，明細臺帳應考慮統(tǒng)計報表的要求。設備明細臺帳格式見附件三，材料明細臺帳格式見附件四。

　　3.2.7對未辦理入庫手續(xù)的設備材料，物資代保管單位要做好實物到貨記錄，及時組織驗收并辦理相關入庫手續(xù)。

　　3.3出庫程序

　　3.3.1出庫單是設備材料發(fā)出的原始記錄。施工承包商憑安裝圖和設備材料清冊提報領用設備材料計劃，填寫《設備出庫單》(附件五)，《材料出庫單》(附件六)，一式四聯(lián)且連續(xù)編號，簽字批準后到倉庫領用。

　　3.3.2根據現場實際安裝需要，施工承包商如需挪用其他標段的設備材料，須經領用單位總工及以上領導簽字和建設單位總工及以上領導批準。物資代保管單位根據施工承包商出具的經相關領導批準的設備、材料挪用計劃單填寫相應的設備、材料出庫單辦理出庫。挪用計劃表詳見附件七和附件八。

　　3.3.3設備安裝需用專用工具，施工承包商可辦理借用手續(xù)。施工承包商在借用專用工具時填寫《專用工具借用申請單》(見附件九)，辦理簽字手續(xù)后，到青島公司倉庫借用。借用時要明確歸還日期，設備安裝完畢應及時歸還，若有損壞，經三期辦專工、主任認可后，辦理確認手續(xù)，填寫《專用工具損壞記錄單》(見附件十)。對專用工具的領用建立領用臺帳(附件十一)。因使用不當損壞或保管不善丟失，應由施工承包商照價賠償。

　　3.3.4隨機備品的領用，須由施工承包商提出申請(領用手續(xù)見附件十二)，經三期辦確認原件已損壞，青島公司分管副總經理批準后，到倉庫辦理交舊領新的手續(xù)。

　　3.3.5建立明細臺帳:倉庫管理人員依據“設備(材料)出庫單”建立明細臺帳，將出庫單上的記錄登記到臺帳上。

　　3.3.6每臺機組投運和每個標段完工后，代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊，驗收發(fā)放記錄等資料。

　　3.3.7工程竣工后，代保管單位將剩余設備材料集中堆放造冊，與設備物資組共同盤點移交設備物資組管理。

　　3.4退庫程序

　　3.4.1退庫申請批準后，施工承包商按規(guī)定程序到物資代保管單位辦理退庫手續(xù)，同時由物資代保管單位填寫《設備退庫單》(附件十三)，《材料退庫單》(附件十四)，施工承包商負責辦理審批手續(xù)。

　　3.4.1退庫后，物資代保管單位要按原值入帳，如屬于已使用或損壞的物資，則由建設單位統(tǒng)一組織技術、商務人員鑒定后，按實際值入帳。

　　4.附則

　　4.1本管理程序自頒發(fā)之日起實施。

　　4.2本管理程序的解釋權歸屬設備物資組。

設備材料管理制度3

　　為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應商，通過本辦法進行調撥、保管、使用。

　　一、材料計劃：

　　采購部根據各項目施工單位報審批準的.材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同。

　　二、驗收程序：

　　根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯(lián)合驗收，監(jiān)理單位對材料的質量、規(guī)格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規(guī)格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負責。

　　三、建立臺賬：

　　采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續(xù)，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。

　　四、手續(xù)上報：

　　材料員在辦理完畢入庫、調撥手續(xù)后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。

　　五、五方對賬：

　　采購部應于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應采每月20日前與供貨商核對材料（設備）。

設備材料管理制度4

　　第一條認真學習國家的.職業(yè)病防治法律、法規(guī)、政策及煤礦職業(yè)病防治規(guī)定。

　　第二條嚴把所購物資的質量關，杜絕假冒偽劣產品入庫。

　　第三條采購煤礦專用產品，確�！叭�證齊全”，嚴禁無煤安標志產品入庫。

　　第四條采購易燃物資時，必須經過有關部門審批，按需采購入庫，并有相關防范措施。

　　第五條深入區(qū)隊，了解和掌握各單位職業(yè)病防治需要物質的消耗規(guī)律。

　　第六條遵守庫區(qū)各項管理制度，堅守工作崗位，努力做好本職工作。

　　第七條完成領導交辦的其它工作。

設備材料管理制度5

　　為了加強項目現場材料、設備的管理，為了確保現場材料、設備完好，滿足施工質量要求，特制定本規(guī)定。

　　1.項目部進入施工現場后，由項目經理負責建立工地材料物資庫房，為施工材料物資的貯存、保管創(chuàng)造條件。當工地無條件建有封閉庫房時，工地應積極采取設立圍欄、隔離等措施滿足材料物資的貯存、保管條件。

　　2.加強現場平面布置的管理，根據不同施工階段，材料及物資變化等情況，及時調整堆料現場的位置，保持道路暢通，減少二次倒運。

　　3.制定項目現場材料存放的簡易規(guī)劃設計圖，以便更好的管理。

　　4.項目管理員對入庫的材料要嚴格進行質量、數量的檢查驗證，合格后方可接收登記入庫，保證入庫數量準確、質量合格，對不合格品有權拒收。

　　5.已到現場未經驗收入庫的物資，項目管理員有保管義務，若造成不應有的損失，要追究項目管理員的責任。

　　6.材料進場或入庫時，由項目管理員負責在倉儲和堆放處掛標識牌，填制物資驗收單，登記保管臺帳和質量證明資料。

　　7.材料堆放場地的標牌，應設置在通道附近的'明顯位置。項目管理員應在標牌上注明材料名稱、型號、數量、廠家和到貨日期等。

　　8.材料應由項目管理員按類別、品種、規(guī)格分別存放，碼放層次要做到舉目成行，過目知數，便于交通、保養(yǎng)、清點和發(fā)放(怕壓易碎的材料碼放層次不得超過2層,如太陽能電池組件)。

　　9.某些大、重的材料和設備，要放在托盤上或墊上方木,以便保管和搬運；(如鋼管要墊上3根方木或者2個木托盤),根據材料性質要分別采取防火、防潮、防雨等保護措施。

　　10.加強現場保衛(wèi)工作，防止破壞和偷盜事故發(fā)生。

　　11.嚴格執(zhí)行《危險化學品管理辦法》，對各種易燃易爆、危險化學品進行專庫存放，醒目標識，并采取相應的防爆、防火、防盜、防毒等措施，配備必要的安全防護器材(例如滅火器)。

　　12.項目管理員要定期檢查庫存材料，按照技術保管要求及時進行保養(yǎng)，如發(fā)現有損壞、受潮銹蝕等情況應及時向項目經理和綜合部報告，并采取防損措施。

　　13.現場材料要做到“三清”：現場物資管理及負責人要分清，材料消耗及時結清，原始記錄應記全、記準、分得清。

　　14.綜合部對項目現場的物資保管工作定期檢查，對項目管理進行評分制度。

　　15.工程竣工后，項目部要組織人員做好材料清理回收工作，將工地不用材料、設備、工具等進行退庫和保管，對工棚、水電線路等應有計劃的拆除、分類，妥善存放，做到帳清、場地清。

設備材料管理制度6

　　1.制定本項目所有機械設備的`安全操作規(guī)程要領和安全管理制度。

　　2.對各類機械設備，必須配齊安全防護裝置，并經常檢查，執(zhí)行維修、保養(yǎng)制度，確保安全運行。

　　3.定期組織設備安全檢查，及時向主管領導匯報設備運轉情況。

　　4.配合有關部門做好特殊工種培訓、考核發(fā)證工作，確保持證上崗。

　　5.參加對各類機械設備安全事故的調查分析。

　　6.認真執(zhí)行本項目有關產品質量管理規(guī)定，杜絕偽劣產品進入施工現場。

　　7.確保供應施工生產中安全技術措施所需要的材料，對現場使用鋼管、扣件、腳手板、竹笆片、夾板等材料，必須保證質量。

　　8.配合有關部門做好勞保用品管理發(fā)放工作。

　　9.加強倉庫人員的安全教育，嚴格執(zhí)行有關危險品的運輸、儲存、發(fā)放等規(guī)定。

設備材料管理制度7

　　房地產分公司材料、構件試驗檢驗制度

　　作好建設工程材料和構件的試驗檢驗工作，是合理使用資源、確保工程質量的主要措施。

　　材料、構配件和設備的質量優(yōu)劣，在很大程度上影響著建筑產品質量的好壞。因此，我們各級領導要重視材料、構配件、設備等的檢驗工作。公司技術部門一定要把好這一檢驗關。

　　為了作好這一工作，根據青島市質監(jiān)部門要求，所有建材產品均應到實驗室統(tǒng)一檢驗試驗。鑒于這種情況我們應嚴格執(zhí)行青島市關于建筑材料和構配件、設備檢驗的`規(guī)定，詳見本制度中的材料管理制度部分。

　　此項工作是技術部門的工作職責，由施工技術部門監(jiān)督檢查。材料設備處是分管部門具體指導實施。

設備材料管理制度8

　　為了加強施工現場材料、設備的管理，作到有計劃地更新購置，正確地使用與維護，確保材料、設備完好，滿足檢驗、試驗質量要求，特制定本規(guī)定。

　　1、材料進場或入庫時，由材料保管員負責在倉儲和堆放處掛標識牌，填制物資驗收單，登記保管臺帳和材質證明。對已檢驗的材料，材料保管員應在標牌的“檢驗狀態(tài)”欄中填寫檢驗狀態(tài)。（已檢合格、已檢待定、未檢）

　　2、材料堆放場地的標牌，應設置在通道附近的明顯位置。保管員應在標牌上注明材料名稱、廠家、產地、檢驗狀態(tài)等項目。對甲方提供的`產品，應在貯存場地懸掛“甲供”字樣的標牌進行特殊標識。

　　3、材料保管員填寫物資驗收單，發(fā)料單憑證和保管臺帳，并保存記錄，填寫內容應包括：名稱、規(guī)格（牌名）、數量、編號或爐批號、合格證明編號、生產日期、進貨日期（包括保質期），對甲方提供的產品，加注“甲供”字樣的標記，作為可追溯標識。

　　4、各種物資應由材料保管員按類別、品種、規(guī)格分別存放，標牌明顯，填寫完整、準確。碼放層次以五或十為單位，做到舉目成行，過目知數，便于交通、保養(yǎng)、清點和發(fā)放。

　　5、周轉材料領退頻繁，不使用時由材料保管員回收整理保養(yǎng)，以備再用。

　　6、以到倉庫未經驗收的物資，材料保管員有保管義務，若造成不應有的損失，要追究材料保管員的責任。

　　7、材料保管員要保持物資技術資料完整和帳、物、卡齊全，并帳、物、卡應三相符。

　　8、加工完畢后的半成品，由操作人員根據布置圖的要求，在半成品加工件上標注記號，記號應在明顯且不易在搬運中擦掉的地方，記號應注明半成品編號、生產日期、檢驗狀態(tài)等。

　　9、采購人員應對工程所需的主要物資編制采購計劃，按批準的計劃供應。

　　10、現場材料要做到“三清四凈”，即“三清”：現場物資管理及負責人要分清，材料消耗及時結清，原始記錄應記全、記準、分得清；“四凈”：施工現場好，水泥袋、散裝水泥收凈，元丁、螺絲、鉛絲及工具材料拾凈，工地三場（鋼筋場、木工場、拌和場）散放的鋼筋、木料、水泥堆放整齊，打掃干凈。

　　11、工地倉庫可以建立義務回收廢料組織，回收的廢料若無轉移價值，可就地折價處理。

　　12、工程竣工后，項目部要組織人員做好材料清理回收工作，將工地不用材料、大型工具等先行退庫，對工棚、水電線路等應有計劃的拆除、分類，妥善存放，做到帳清、場地清。

　　13、公司質量管理處對所屬項目部的物資管理工作定期檢查，對管理好的項目部及個人進行表彰獎勵。

設備材料管理制度9

　　送大型設備材料安全技術管理規(guī)定

　�、边\送超重(3噸以上)、超高(1.4m以上)、超長(2m以上)、超寬(1.1m以上)設備材料時必須使用符合標準的專用車輛和連接裝置，運送長度大于5m的長料時，必須使用轉盤車。用平盤車、花車和轉盤車運送材料和設備時，必須用鋼絲繩或多股(3股及以上)繩批子捆綁牢固。斜巷提升時必須使用專用多環(huán)鏈或專用繩套等斜巷連接器。禁止將專用車輛作為正常提升用車。

　　⒉運送綜采支架等大型設備或材料時必須制定安全技術措施，并經礦總工程師批準。運送前首先要對運輸沿線巷道的安全間隙、高度、支護情況、軌道線路、曲線半徑、絞車、信號、鋼絲繩和連接裝置等進行一次全面認真的.檢查，符合規(guī)定要求后方可運送。

　　采用架線電機車運送綜采設備時，牽引車數不得超過3輛。

　　運送綜采支架的車輛軸距不得小于0.9 m 。

設備材料管理制度10

　　日企精裝修材料檢驗方法

　　1.材料、設備的管理與質量控制

　　1.1嚴格控制材料的管理，包括供應計劃管理、質量控制、供應商履約情況的評審等工作。

　　1.2所有材料、構配件和設備的進場報驗都經過嚴格把關：

　　其品種、規(guī)格、外觀、尺寸必須符合設計要求;

　　必須包裝完好;

　　要有產品合格證書、使用說明書及相關性能的檢測報告。

　　1.3面磚、地磚、門板、地板、櫥柜、衛(wèi)生潔具、龍頭、五金件等主要裝飾材料和構配件要嚴格按“樣板”和“封樣”核對驗收。

　　1.4需要進行復驗的'材料及項目，必須嚴格按照規(guī)范進行復試。

　　材料驗收檢查表：

　　材料名稱

　　主要檢查方式

　　出廠證明資料、外觀檢查

　　取樣復檢(檢測項目、組數按國家規(guī)范)

　　備注

　　戶內木門、木門套★★

　　當同一種人造木板、飾面人造木板面積大于500m2時，應對不同產品、不同批次材料的游離甲醛含量或游離甲醛釋放量分別進行送檢

　　木地板★★(詳見技術標準)

　　收納柜★★檢查板材

　　成品櫥柜★★檢查板材

　　細木工板★★

　　硅膠★★玻璃★

　　墻地磚(含馬賽克)★

　　★(增加放射性檢測)石材或瓷質磚使用面積大于200m2時，應對不同產品批次材料分別進行放射性指標復驗

　　窗臺板、門檻石★

　　★放射性陶瓷粘結劑★★內外墻涂料★★膩子★★油漆★★

　　龍骨及配件(含吊桿)★吊頂飾面板(石膏板、鋁合金扣板)★★石膏板

　　木地板踢腳線★廚具★

　　涂膜防水材料(如JS防水涂料及永凝液)

　　★★不透水性、拉伸強度、斷裂伸長率、低溫柔性

　　衛(wèi)生潔具★衛(wèi)浴五金★配電箱、水表箱★閥門(含水龍頭)★開關、插座★終端盒、接線盒★電器(抽油煙機等)★燈具★給排水管材★★★給排水管件★電線管★燃氣管★電線★電纜★

　　水泥★★細度、安定性、凝結時間、膠砂強度、標準稠度需水量

　　防腐劑★★

　　1.5進場材料未經檢驗合格并簽認，不能在工程上使用，且必須立即清除出施工現場，另行存放。

　　2.施工過程中嚴格的質量控制

　　2.1通過巡視、旁站、平行檢驗等措施，隨時了解和掌握施工質量情況及裝飾工程進度。

　　2.2發(fā)現未按設計和規(guī)范要求施工的現象，及時予以糾正。

　　2.3全過程跟蹤裝修工程施工過程，對關鍵工序嚴格進行質量控制，現場進場材料及時取樣送檢，嚴格執(zhí)行規(guī)范要求的功能性檢驗。

　　具體執(zhí)行計劃如下：

　　2.4嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度，隱蔽工程質量控制是裝飾質量控制的關鍵過程，隱蔽工程未經驗收合格，嚴禁進行封閉施工。作為隱蔽工程驗收的項目為：

　　各類管線(強、弱電排管，給排水管道)施工;

　　所有吊頂內項目及龍骨施工;

　　地板木龍骨施工。

　　2.5督促檢查施工單位嚴格執(zhí)行工序交接驗收制度，每道工序完成，認真實行“三檢”(自檢、互檢、專職)，按規(guī)定嚴格進行檢查驗收，上道工序不合格，不準進入下道工序施工。

設備材料管理制度11

　　設備、材料入庫制度設備、材料入庫的主要依據是以項目合同及項目經理部下達的材料采購計劃清單為依據，按下述程序辦理入庫手續(xù)：

　　（一）設備（材料）入庫制度

　　1、由專業(yè)工程師編制，項目經理審定的設備（材料）采購清單是設備（材料）入庫的的主要憑證。

　　2、采購工程師接到采購清單后，必須按專業(yè)對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業(yè)工程師業(yè)績考核的主要依據之一。

　　3、設備（材料）進入現場后，必須有專業(yè)工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進行確認，確認內容應包括質量證明資料、設備（材料）外觀檢查、規(guī)格型號確認、材質核對、數量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。

　　4、隨設備（材料）進場時所帶的各種文件資料由采購工程師統(tǒng)一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。

　　（二）、設備（材料）出庫制度

　　1、設備（材料）的出庫必須由施工班組負責人填寫設備（材料）領用單，并經專業(yè)工程師確認簽字后方可發(fā)放設備（材料）。

　　2、設備（材料）出庫時，倉庫保管員和設備（材料）領用人必須對其外觀、質量、規(guī)格型號、材質、數量逐項進行確認。領用人核實無誤后，在設備（材料）領用單上簽字確認。

　　3、自行施工時，材料領用采取用多少領多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續(xù)。

　　4、分包工程由我方提供設備（材料）時，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續(xù)。

　　5、設備（材料）的出庫手續(xù)必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經過項目經理部負責人指定的`人員，倉庫一律不得對其發(fā)放設備（材料）。

　　6、設備（材料）出庫單由保管員分專業(yè)和時間存檔備查。

　　7、由甲方（業(yè)主）提供的設備（材料）的出庫手續(xù)同樣按此辦理。

　　(三)、甲方（業(yè)主）自行采購的設備（材料）入庫管理程序

　　1、材料員根據現場專業(yè)工程師提供的由甲方（業(yè)主）采購的設備（材料）清單到甲方（業(yè)主）倉庫辦理設備（材料）出庫手續(xù)。

　　2、材料員會同本項目部專業(yè)工程師及甲方（業(yè)主）代表在現場對設備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內容為：產品（材料）質量保證書、材質證明書、合格證，型號規(guī)格、數量、隨機附件及清單等重要內容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統(tǒng)一妥善保管。

　　3、對產品的內在質量不能在開箱檢查、驗收確認時，應在設備（材料）交接確認書上予以注明。交接確認書由材料員負責填寫（附表格1），由材料員、專業(yè)工程師、甲方（業(yè)主）代表簽字確認。

　　4、由甲方（業(yè)主）提供的設備（材料）原則上不要提前辦理出庫手續(xù)一旦辦理完出庫手續(xù)，則要按我方自行采購的設備（材料）統(tǒng)一保管。

　　物資交接確認書

　　編號：

　　接收項目部：工程名稱 ：

設備材料管理制度12

　　裝點公司工程材料設備選購管理制度為加強工程材料設備選購的管理,按照國家有關法律規(guī)矩的規(guī)定,結合公司的實際狀況,制定本制度:

　　一、項目技術部是工程材料設備選購管理的第一責任部門,詳細工作由項目技術部會同投資進展部完成。

　　二、對于大宗材料、大型設備的選購,必需舉行藏匿招標或邀請招標。利用考察綜合評比,采納相對價格較低、保證質量的`材料和設備。

　　三、對不相宜招標項目的少量材料設備,要舉行具體地考察了解,挑選合適的產品。

　　四、對工程所需的材料、設備,應按照需要數量、規(guī)格、使用時光等作出選購方案,周密布署,確保工期。確定工程材料設備選購供貨方后,應簽定具體的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時光等,根據合同規(guī)定,保證準時供貨。

　　五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后準時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后準時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

　　六、供貨方應準時提供工程材料設備的證實和有關票據,以便結算入帳。

　　七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備舉行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。

設備材料管理制度13

　　一、負責設備材料的領取、收發(fā)、等工作，努力做到優(yōu)質服務。

　　二、進庫物質，嚴格查驗，保證滿足安全生產需要。

　　三、倉庫物資要擺放整齊，保持室內清潔衛(wèi)生，確保賬目相符，清晰明了。

　　四、加強“四防”管理，保證物資安全。做到無差錯、無丟失、無損壞、無銹蝕、無變質。

　　五、檢查庫房防火、防潮設施完好情況，確保安全無事故。

設備材料管理制度14

　　工程部甲供材料、設備采購及管理工作程序

　　1.目的:

　　1.1確保采購材料(設備)100%符合有關國家規(guī)范及標準。

　　1.2確保采購材料(設備)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。

　　1.3嚴格按采購合同要求支付材料(設備)款,做到付款進度不超前于材料(設備)進場進度。

　　2.范圍:新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料(設備)。

　　3.職責:

　　3.1設計部從建筑設計角度考慮,提出采購材料(設備)在美觀及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。

　　3.2工程部負責甲供材料(設備)的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料(設備)是否按合同要求進場。

　　3.3預算部負責控制采購材料(設備)的付款方式以及付款進度。

　　4.程序:

　　4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進行甲供材料(設備)的采購。

　　4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。

　　4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,并封樣存至倉庫,做好標識。

　　4.4施工圖紙出齊后7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃,同時考慮生產周期,由主辦工程師編制《甲供材料(設備)采購工作計劃》,經甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依據之一。

　　4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。

　　4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

　　4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。

　　5.甲供材料(設備)進場管理工作程序:

　　5.1在甲供材料(設備)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

　　5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(設備)與'產品封樣'是否相符,并將'產品封樣'保留到工程竣工及至保修期結束。

　　5.3檢查進場材料(設備)的品牌是否符合合同要求。

　　5.4檢查進場材料(設備)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。

　　5.5檢查進場材料(設備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求。

　　5.6檢查進場材料(設備)是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求達到的.標準。

　　5.7檢查進場材料(設備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

　　5.8檢查進場材料(設備)的產品保護措施是否到位。

　　5.9檢查進場材料(設備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規(guī)定處理。

　　5.10對關鍵材料(設備)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監(jiān)督。

　　5.11檢查進場材料(設備)的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

　　5.12檢查進場材料(設備)的存貯及堆放是否符合有關規(guī)定要求。

　　5.13進場材料(設備)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格后方可支付材料(設備)款。

　　5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。

　　5.15公司內部相關環(huán)節(jié)影響工期時,項目主辦人應書面通知相關人員可能發(fā)生的費用損失。

　　5.16項目結束后,項目主管匯總甲供材料(設備)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》,報部門經理審批。

　　6.相關文件:

　　6.1《招投標管理工作細則》

　　6.2《甲供材料(設備)招標文件采購合同》

　　6.3有關材料(設備)國家行業(yè)標準及國際標準

　　7.相關表單

　　7.1《甲供材料(設備)采購工作計劃》

　　7.2《甲供材料(設備)入圍資格》

　　7.3《甲供材料(設備)清單》

　　7.4《甲供材料(設備)產品封樣表單》

　　7.5《甲供材料(設備)進貨質量、進度統(tǒng)計表》

　　7.6《甲供材料(設備)供貨單位考核情況評分表》

　　修改記錄

　　頁碼修改日期修改人修改狀態(tài)修改單號生效日期

　　編制:審核:批準:

　　日期:日期:日期:

設備材料管理制度15

　　為了規(guī)范倉庫庫存材料（設備）的領用發(fā)放管理，確保材料（設備）發(fā)放秩序和授權審批流程的執(zhí)行，特制定倉庫庫存材料（設備）領用管理制度，內容如下。

　　一、領料申請

　　1.領料人持領用單位開具的“車間領料申請單”，至物資倉庫領取。

　　2.物資倉庫保管員根據“車間領料申請單”，將票號輸入造船決策支持系統(tǒng)，自動生成“天津新港船舶重工責任公司領料單“，進系統(tǒng)驗證可用后發(fā)放。

　　二、倉庫發(fā)放

　　1.倉庫保管員根據領料憑證核對無誤后限額發(fā)料,發(fā)出的數量要準確,不得超出憑證的'數量。

　　2.按發(fā)放器材的規(guī)格、型號、數量詳細核對,清點后交給領料人員防止差錯。

　　3．屬（XGSIC/QMS2-708《配套產品質量檢驗控制程序》中常規(guī)檢驗項目）的出庫物資,在發(fā)料前通知質量保證部檢驗人員到現場檢查,在《配套產品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認可后方可發(fā)放。

　　4.屬船東檢查經驗收合格后的入庫物資，發(fā)放時按規(guī)定要求：

　　A 提供有效技術文件、配套備附件、測量設備和其他保障資源。

　　B 提供按規(guī)定簽署的產品合格證明和有關檢驗情況等文件。 C 提供有關最終產品技術狀態(tài)更改的執(zhí)行情況。在發(fā)料前通知檢查員（必要時通知船東）到現場檢查,在《配套產品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認可后發(fā)放。

　　5.生產急需代用物資發(fā)放,限額器材發(fā)放都要履行手續(xù)，進口設備動用拆套必須經主管計劃員簽字后，方可發(fā)料。

　　6.物資發(fā)出后及時銷賬，填單登帳注銷，一般當日內結賬，賬目不得任意涂改。

　　7.倉庫內所有物資，禁止以白條抵庫。

　　8.數量不確定產品的發(fā)放規(guī)定如下：

　　領用人要求數量（個）與倉庫存放成套物資數量（套）領用不匹配時，

　　原材料、配套產品根據設計部下發(fā)的托盤表，嚴格按照托盤表數量發(fā)放，每次記好段號，逐項簽字確認后組織發(fā)貨，直至成批（套）物資發(fā)出后出賬，填單登帳。機電設備根據設備裝箱單發(fā)放，要求主體或附件逐項簽字確認后組織發(fā)貨，直至成套物資（主體）發(fā)出后出賬，填單登帳。

　　9.物資倉庫保管員對物資發(fā)放過程進行記錄，及時出賬，確保賬物相符。

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