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公司通訊管理制度
在社會一步步向前發(fā)展的今天，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。大家知道制度的格式嗎？下面是小編精心整理的公司通訊管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司通訊管理制度1
公司通訊費管理辦法實施細則
一、目的
為了保證公司員工工作通訊的需要，并貫徹勤儉、節(jié)約、高效的原則，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本規(guī)定通訊費是指員工發(fā)生的市內(nèi)通訊費和出差期間發(fā)生的長途漫游費。
三、管理原則
1、通訊費納入各部門費用預算管理，實行預算到人的原則。
2、預算管理采用移訊費基本話費管理�；驹捹M管理是指規(guī)定的標準中未包含漫游話費。
3、員工通訊費實行限額報銷和實報實銷制度相結(jié)合的方式。報銷時按兩者孰低執(zhí)行。
四、報銷周期
原則上員工每人每月只能就一部手機提交當月話費。如因特殊工作需要報銷兩部或兩部以上手機話費的員工，可經(jīng)ceo特殊書面批示，書面批示需留財務部備案，同時報銷兩部或兩部以上手機話費的不能以定額發(fā)票來報銷，必須是帶有話費明細的發(fā)票方可。
五、報銷標準(另行通知)
六、報銷要求
1、原始憑證的要求：正常通訊費報銷應提供充值卡定額發(fā)票、從電信部門打印出機打發(fā)票、郵局代收電話費發(fā)票或從代收銀行打印出的代收話費專用發(fā)票。
2、報銷金額說明：報銷話費時只能按話費發(fā)生額提交報銷，如果發(fā)票所交金額大于發(fā)生額，按發(fā)生額支付報銷，當發(fā)票所交金額小于發(fā)生額時按所交金額支付報銷;預存話費不得報銷。
3、漫游費報銷要求：出差期間的`漫游費：按照報銷標準*10%*出差天數(shù)。在報銷提供發(fā)票的同時必須附有漫游話費清單。沒有出差的員工不能報銷漫游費。如果購買充值卡的用戶手機號碼是全球通也要打出話費清單，才可以報銷漫游費。神州行和如意通手機用戶出差報銷漫游費時應在提交報銷時在備注中加相應說明。
七、本辦法由公司財務部負責解釋。
八、本制度自公布之日起執(zhí)行，原有關通訊費的規(guī)定同時廢止。
公司通訊管理制度2
一、通訊設備指辦公電話、手機、對講機、傳真機由行政辦公室統(tǒng)一管理。
二、通訊設備購買、使用、增加功能、轉(zhuǎn)移,由部門申請,經(jīng)理辦公會批準,到行政辦公室辦理有關手續(xù)。
三、電話為辦公設備,私事打市內(nèi)電話不得阻礙聯(lián)系公務。
四、辦公電話應依據(jù)業(yè)務需要,由行政辦公室定期核定每部電話費用標準,非正常大額或連續(xù)超支需由各部門書面說明,如非正常使用須追究責任人進行賠償。
五、傳真電話由專人管理,經(jīng)使用部門主管批準后,到行政辦公室登記使用。任何人未經(jīng)允許嚴禁使用。
六、個人使用的通訊設備要妥當保管,人為損壞照價賠償。
七、由單位負責繳納手機費的人員必需保證24小時開機,對有意不開機或不接聽電話的按違紀處理并停止為其繳納手機費。
八、調(diào)離或調(diào)崗不須使用的'一律交回行政辦公室。
公司通訊管理制度3
考勤管理規(guī)定
為規(guī)范公司考勤制度，加強員工考勤管理，特制定本規(guī)定。
第一條出勤時間和休息休假
�。ㄒ唬┸囬g員工周一至周六：
白班：07：30 ———— 12：00 13：00 ———— 16：00
晚班：19：00 ———— 23：00 24：00 ———— 03：30（跨日）
車間員工每兩周倒班一次；
�。ǘ┺k公室員工周一至周五：
08：30 ———— 12：00 13：00 ———— 17：00
辦公室員工周六實行長短周制，長周休息，短周出勤時間為：
08：30 ———— 12：00；
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元旦一天；春節(jié)三天；勞動節(jié)三天；國慶節(jié)三天及法律、法規(guī)規(guī)定的其它節(jié)假日。
第二條全體員工一律實行上下班打卡制度（每日四次）。嚴禁請他人代打卡或代他人打卡，違者將受到紀律處分。
第三條未刷考勤卡處理辦法：
�。ㄒ唬┮蚬珓瘴此⒖ㄕ�，應填寫出差單，人事部根據(jù)經(jīng)所屬部門負責人確認的出差單作公差處理；
（二）因ic卡或考勤機出現(xiàn)故障而未刷卡者，應立即向部門負責人說明情況，由人事部確認后作簽卡處理；
�。ㄈ┮驎绻ざ创蚩ㄕ撸磿绻ぬ幚�；
�。ㄋ模﹩T工每月允許有兩次忘帶卡或漏刷卡作簽卡處理的機會。之后忘帶卡的，扣除當月勤工獎。之后漏刷卡的，參照第5款處理；
�。ㄎ澹┊斣聝纱魏灴C會用完后出現(xiàn)的漏刷卡，作如下處理：
1、第三次漏刷卡：從勤工獎中扣除因漏打卡而產(chǎn)生的缺勤工時工資的'相應金額；
2、第四次漏刷卡：扣除全月勤工獎；
3、有四次以上漏刷卡行為者，從第五次起，按所缺工時的三倍計罰。
（六）漏刷卡缺勤工時的計算：每漏刷卡一次，考勤系統(tǒng)自動扣除該時段二分之一工時；
�。ㄆ撸┩鼛Эㄕ弑仨氂诋斎丈舷掳鄷r向所屬部門主管報到，各部門主管應于當日向人事部說明情況；
�。ò耍﹩T工漏刷卡需填寫《員工漏刷情況說明表》，確認工時后，由人事部作相應處理。
第四條員工應妥善保管ic卡，如有遺失或人為損壞，補辦新卡費用由員工本人承擔。
第五條病假
員工病休，必須提供醫(yī)院出具的相關證明。醫(yī)療期內(nèi)，按規(guī)定享受病假工資。醫(yī)療期外，病假無薪。
第六條事假
員工因私事不能出勤，必須提前填寫請假單，經(jīng)所屬部門主管/經(jīng)理、廠長、總經(jīng)理簽名批準后方為有效。如因特殊情況不能提前請假者，本人應于當日十時前向部門負責人說明情況，獲準后方可休假，并于返工當日補辦請假手續(xù)。
事假無薪。
第七條婚假
�。ㄒ唬┰诼毱陂g領取結(jié)婚證的員工可享受3天婚假。晚婚者（男年滿25周歲，女年滿23周歲初婚）增加10天；
�。ǘ┬柰惖剞k理結(jié)婚手續(xù)者，可酌情給予路程假，以夫婦雙方身份證所示較遠的一方為標準，廣東省內(nèi)1天，廣東省外2天；
（三）婚假需提前一個月申請，假期在領取結(jié)婚證后的六個月內(nèi)有效；
�。ㄋ模┘贊M返工三個工作日內(nèi)，需將結(jié)婚證交人事部確認。
公司通訊管理制度4
第一章總則
1、為了更加經(jīng)濟有效的利用通訊設備，保證管理系統(tǒng)的聯(lián)絡通暢和指揮的不間斷，特制訂本制度。 2、本制度適用于本公司各部門全體人員。
其次章通訊設備的配備
3、依據(jù)工作需要，由總經(jīng)理批準為公司各部門配備辦公電話。
4、公司各辦公室配備上網(wǎng)設備。
第三章通訊設備的.使用費用報銷
5、手機、辦公電話話費實行限額報銷制度，根據(jù)公司話費標準執(zhí)行，超出自負，辦公電話不允許打私人電話，發(fā)覺一次罰款10元。
6、公司辦公電話話費標準：辦公室每月限額*元，財務部每月限額*元，其他部門每月限額*元。
7、話費費用報銷由財務部統(tǒng)一辦理。
第四章通訊設備管理
8、公司配備的辦公直撥電話、分機、傳真機、計算機由辦公室統(tǒng)一檢查使用狀況和登記狀況。
9、通訊設備使用人必需對通訊設備仔細保管，傳真機設專人管理，直撥電話、分機誰使用誰管理。
第五章違規(guī)處理
10、通訊設備如發(fā)生損壞經(jīng)專業(yè)人員修理鑒定，為非正常損耗，由當事人擔當修理費用的70%，發(fā)生丟失(不論任何緣由)當事人擔當另購機費用的80%，所擔當費用以現(xiàn)金形式交納到財務部。
11、各部門辦公話費若超出限額，超出部分能查明當事人，由當事人擔當，查不出當事人由部門全體人員擔當，每月10日前以現(xiàn)金形式交納到財務部。第六章附則
12、本規(guī)定由辦公室制訂，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行，并由辦公室負責檢查與解釋。
13、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
公司通訊管理制度5
第一章 總則
1、管理系統(tǒng)的聯(lián)絡通暢和指揮的不間斷，制訂本制度。
2、本制度適用于本公司各部門全體人員。
第二章 通訊設備的配備
3、根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理批準為公司各部門配備辦公電話。
4、公司各辦公室配備上網(wǎng)設備。
第三章 通訊設備的使用費用報銷
5、手機、辦公電話話費實行限額報銷制度，按照公司話費標準執(zhí)行，超出自負，辦公電話不允許打私人電話，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元。
6、公司辦公電話話費標準：辦公室每月限額元，財務部每月限額元，其他部門每月限額元。
7、話費費用報銷由財務部統(tǒng)一辦理。
第四章 通訊設備管理
8、公司配備的辦公直撥電話、分機、傳真機、計算機由辦公室統(tǒng)一檢查使用情況和登記情況。
9、通訊設備使用人必須對通訊設備認真保管，傳真機設專人管理，直撥電話、分機誰使用誰管理。
第五章 違規(guī)處理
10、通訊設備如發(fā)生損壞經(jīng)專業(yè)人員維修鑒定，為非正常損耗，由當事人承擔維修費用的`70%，發(fā)生丟失(不論任何原因)當事人承擔另購機費用的80%，所承擔費用以現(xiàn)金形式交納到財務部。
11、各部門辦公話費若超出限額，超出部分能查明當事人，由當事人承擔，查不出當事人由部門全體人員承擔，每月10日前以現(xiàn)金形式交納到財務部。
第六章 附則
12、本規(guī)定由辦公室制訂，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行，并由辦公室負責檢查與解釋。
13、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
公司通訊管理制度6
第一條：為了提高公司的經(jīng)營管理，節(jié)約成本費用，加強對公司各種通訊工具的管理，特制訂本制度。
第二條：本制度所指各種通訊工具包括電話總機、電話分機、直線電話、傳真機、移動電話以及為員工配備的電子郵箱等。
第三條：公司的各種通訊工具主要是作為方便與外界溝通、方便開展業(yè)務，公司不提倡員工利用公司的通訊工具進行私人用途。
第四條：電話總機的管理
電話總機由行政部的前臺人員負責值守，所有外線電話均需由前臺人員負責接轉(zhuǎn)。前臺人員的接聽電話必須使用標準用語。標準用語如下：
接聽外線電話時，應說“您好！迎海集團，請問您找哪位？”；
當對方告訴分機號碼時，應說“請稍等！”；
如果分機占線時，應說“對不起，電話占線，請您稍后再打過來”
前臺人員接聽內(nèi)線電話時，應說“您好，前臺”。
第五條：電話分機的管理
公司根據(jù)員工工作需要和電話分機的資源情況，為每一位員工提供一部電話分機。
員工應電話分機鈴響三聲內(nèi)接聽，接聽業(yè)務電話應簡潔明了，接聽電話時應使用統(tǒng)一禮貌用語“您好，xxx（員工姓名）”。講電話時聲音不可太大，以免影響他人。
電話分機一般不開通長途直撥功能，總監(jiān)級以下員工因為工作實際需要而開通長途直撥功能的，須提出書面報告，經(jīng)部門經(jīng)理初審、主管領導審核后，報公司總裁批準后方可開通。
對已開通長途直撥功能的電話分機，由員工個人負責長途功能的使用管理。不得借予他人撥打長途電話，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除由其個人賠償所發(fā)生的長途話費外，還可視情況嚴重，停止其電話分機長途直撥功能并按公司獎懲條例給予相應的處分。
員工因臨時工作需要打長途電話的，須填制《長途電話申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理初審核，主管領導審批后，遞交行政部經(jīng)理簽字后到前臺掛撥，或由前臺撥通后接入員工的分機上。
撥打長途電話時，必須使用ip特服號（如17909、17951），以節(jié)約費用。
禁止利用公司電話聊天。員工在上班時間如撥打或接聽私人電話，應長話短說，以免造成電話線路的繁忙，時間不得超過三分鐘。
嚴禁員工利用公司電話（包括分機和直線電話）進行撥號上網(wǎng)、撥打聲訊臺或信息臺查詢非業(yè)務信息。
未經(jīng)公司或電話所有人的同意，撥打長途電話。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除由其個人賠償所發(fā)生的長途話費外，還可視情況嚴重，給予記過以上的處分，直至開除。
電話已開通長途直撥功能的員工一經(jīng)離職，行政部應馬上通知前臺將該員工的長途直撥功能關閉，同時做好登記。
第六條：直線電話的管理
總監(jiān)級以上的高級管理人員以及總裁辦主任、總裁助理，可以根據(jù)工作需要，申請配置一部直線電話，如需要開通國內(nèi)長途功能的，應一并提出申請。
申請配備直線電話，一律報集團董事長批準。
第七條：傳真的管理
公司傳真機由前臺負責管理，收發(fā)傳真時應由前臺人員負責操作。
前臺人員發(fā)送傳真完畢后，應檢查是否有文件遺漏在傳真機旁；傳真接收完畢后，應立即將傳真文件交給收件人。
員工因為工作需要而發(fā)送傳真的，應填制《傳真申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理對傳真內(nèi)容進行初步審核，并報主管領導審批。主管領導審批后應將《傳真申請單》遞交行政部經(jīng)理簽字，再由前臺人員操作發(fā)送。
對發(fā)送保密性高的文件，可由前臺人員進行指導，由員工個人親自發(fā)送，并提前以電話方式通知收件人現(xiàn)場接收。對涉及公司重大機密的文件不宜使用傳真機發(fā)送，以免泄密。
對傳真收發(fā)業(yè)務頻繁或者所收發(fā)的資料保密要求較高的部門或個人，可以申請配置專用的傳真機。
員工不得利用公司傳真機收發(fā)私人資料、文件。
第八條：移動電話的管理
公司不為員工購置移動電話，但對員工因辦理公務所發(fā)生的移動電話費用（簡稱移動話費），按具體情況給予一定金額的報銷限額標準。
原則上，集團主任級及下屬公司副經(jīng)理級以下普通員工，不得申請報銷移動話費，特殊工作崗位或確實因為業(yè)務需要的`除外。
公司對移動話費實行“員工提出報銷申請、公司核定報銷限額、限額內(nèi)實報實銷，超支部分員工自負”的管理方式，即：主任級以上的管理員工根據(jù)實際工作需要，向公司提出報銷移動話費的書面申請，公司根據(jù)員工職務、崗位和業(yè)務的特點，以及公司的《移動話費報銷限額參考標準表》，核定具體的報銷限額。對在限額以內(nèi)的移動話費，由公司據(jù)實報銷；對超過報銷限額的，公司只按限額標準進行報銷，超支部分不再補發(fā)給員工，而由其個人承擔。
核定移動話費報銷限額的流程為：
主任級以上的管理員工可根據(jù)實際工作需要，寫出書面的報銷申請，由部門經(jīng)理出具審定意見后，報主管領導審批。在公司的限額參考標準內(nèi)，主管領導可以直接批準。對超出公司規(guī)定的限額參考標準的，還需要報公司總裁批準。
對經(jīng)理級以上的管理員工，除需報主管領導批準外，一律報公司總裁審批。
總裁、副總裁的移動話費報銷標準由董事長核定。
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