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辦公用品管理辦法
1.主題內(nèi)容與適用范圍
為加強修試所辦公用品管理,控制費用開支,規(guī)范修試所辦公用品的采購與使用,本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則,根據(jù)修試所實際情況,特制定本辦法。
2.管理職能
2.1 綜合干事負責(zé)全所辦公用品的采購、保管、發(fā)放等管理工作,并設(shè)專人負責(zé)辦公用品的驗收、入庫、發(fā)放與統(tǒng)計等管理工作。
2.2 各班組設(shè)專人負責(zé)辦公用品計劃申報、統(tǒng)一領(lǐng)取以及控制使用,管理部門由綜合干事負責(zé)計劃申報、發(fā)放。
3. 管理內(nèi)容與要求
3.1 辦公用品申報
3.1.1實行每季度申報一次,各班組應(yīng)由專人負責(zé)填寫《物資請購單》,并經(jīng)班組負責(zé)人審定同意后交綜合干事統(tǒng)一匯總,報相關(guān)負責(zé)人審批后,實施采購任務(wù)。
3.1.2 各班組若需采購臨時急需的辦公用品,由班組專人填寫《物資請購單》,并在備注欄內(nèi)注明急需采購的原因經(jīng)班組負責(zé)人審定同意后交綜合干事報相關(guān)負責(zé)人審批同意后,實施采購任務(wù)。
3.2 物品采購
3.2.1 采購人員應(yīng)嚴格遵守職業(yè)道德,及時了解市場商品信息,選擇對口適用,質(zhì)量可靠,價格合理的辦公用品。
3.2.2 采購物品前由相關(guān)負責(zé)人簽字認可后實施采購任務(wù)。
3.3 物品入庫:辦公用品入庫前,辦公用品管理人員應(yīng)認真檢查驗收,建帳登記,妥善保管,做到帳物相符;對不符合要求的,由采購人員負責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。
3.4 物品領(lǐng)用
3.4.1 辦公用品用具領(lǐng)用必須認真履行手續(xù),應(yīng)填寫《辦公用品領(lǐng)用單》后領(lǐng)用和發(fā)放,嚴禁先借后領(lǐng)的行為。
3.4.2 各班組應(yīng)按核定的辦公用品費用定額標(biāo)準嚴格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標(biāo)發(fā)放辦公用品,確因工作需要超標(biāo)領(lǐng)用的,應(yīng)經(jīng)班組負責(zé)人同意。
3.4.3 核定的費用實行增人增費、減人減費,各班組增人或減人,其費用由行政人員根據(jù)人員變動情況進行調(diào)整。
3.4.4 各班組因特殊情況需增加費用的,應(yīng)以書面形式報批,經(jīng)班組負責(zé)人審核批準后,并報請相關(guān)負責(zé)人增加該項費用。
3.5 物品使用
3.5.1 嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。員工離職時將所領(lǐng)物品一并退回(消耗品除外)
3.5.2 應(yīng)本著節(jié)約的原則使用辦公用品。
3.5.3 辦公用品若被人為損壞,應(yīng)由責(zé)任人照價賠償。
3.6 辦公費用定額和結(jié)算
3.6.1 辦公用品使用實行季統(tǒng)計年結(jié)算,截止時間為每季度底和年終12月21日。由采購人出具報表,相關(guān)負責(zé)人審核。費用超支在下年度(季度)辦公用品費用中縮減,節(jié)約費用計入下年度(季度)使用。
3.6.2 各班組可根據(jù)規(guī)定的辦公用品定額,自主確定各使用人的辦公用品使用標(biāo)準,管理部門人員辦公用品定額標(biāo)準由行政人員統(tǒng)一計劃。
3.7 辦公用品分類
3.7.1消耗品:信封、信紙、筆、稿紙、便簽、筆記本、電池、抽桿夾、文件夾、檔案盒、資料冊、取訂書器、裝訂機、裝訂針、回形針、圖釘、大頭針、卷筆刀、橡皮擦、印泥、印油、長尾票夾、票夾、掛鉤、文具盒、尺、膠帶、筆筒、白板筆、固體膠、剪刀、裁紙刀、一次性水杯、水筆(芯)、墨水、膠水、涂改液、標(biāo)簽、打孔機、賬冊、電話本、復(fù)寫紙、計算器、臺歷。
3.7.2 辦公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉,磁盤、U盤、軟盤、刻錄盤、復(fù)印紙、打印紙、光驅(qū)、內(nèi)存條、耳麥、硬盤、色帶、插座、UPS電源、報架、鼠標(biāo)、油墨、鼠標(biāo)墊、打印線、電話機、掃描儀、碎紙機。
3.7.3 保潔用品包括:拖把、水桶、洗拖把清潔桶、臉盤、灰斗、掃把、煙灰缸、抹布、垃圾袋、殺蟲水、編制袋、玻璃繩。
3.8 物品報廢:非消耗性辦公用品因使用時間過長需要報廢注銷時,使用人應(yīng)提出辦公用品報廢申請,經(jīng)相關(guān)負責(zé)人審核,并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后,到相關(guān)人員處辦理報廢注銷手續(xù)。
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